臨湘市鄉村振興局2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
市鄉村振興局主要負責全市扶貧工作的組織、協調、綜合、指導與管理。一是貫徹執行黨和國家扶貧開發工作方針政策。二是提出扶貧發展規劃和年度實施計劃。三是協調管理財政專項扶貧資金。四是負責扶貧開發有關信息和宣傳工作。五是負責協調全市駐村幫扶工作。六是負責承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
市鄉村振興局共設置綜合室、信息規劃股、開發指導股、督查考核股等4個行政股室（不含二級機構）。人員情況：鄉村振興局共有干部職工15人，其中，行政人員5人，事業人員10人。
二、部門預算單位構成
臨湘市鄉村振興局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算1703.34萬元，其中，一般公共預算撥款1696.74萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入6.6萬元。收入預算較上年增加530.34萬元，主要是增加了改廁工作相關經費。
（二）支出預算，2023年支出預算1703.34萬元，其中，農林水支出1670.52萬元，住房保障支出10.63萬元，衛生健康支出7.09萬元， 社會保障和就業支出15.1萬元。支出預算較上年增加530.34萬元，主要是增加了改廁工作相關經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出1696.74萬元，其中：社會保障和就業支出（類）支出14.16 萬元，占0.83%；社會保障和就業支出（類）0.94 萬元，占0.06%；衛生健康支出（類）7.09 萬元，占0.42%；農林水支出（類）95.52 萬元，占5.63%；農林水支出（類）11.4 萬元，占0.67%；農林水支出（類）1560萬元，占91.94%；住房保障支出（類）7.63 萬元，占0.45%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算136.74萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費125.34萬元，公用經費11.4萬元。人員經費預算比 2022年增加18.94 萬元，增長17.8%，主要是新調進2名干部；公用經費預算比 2022年增加1.4 萬元，增長14%。主要是主要是新調進2名干部。
（二）項目支出：2023年項目支出預算1560萬元，是完成鞏固脫貧攻堅和銜接鄉村振興工作任務發展目標而發生的支出，包括鞏固脫貧攻堅和銜接鄉村振興專項業務費等，其中：鞏固脫貧攻堅和銜接鄉村振興支出1560萬元，主要用于雨露計劃、致富帶頭人培訓、消費幫扶、庭院經濟、廁所革命等。與2022年比較，銜接鄉村振興支出增加500 萬元，增長47.17%，主要是增加了廁所革命項目 。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款11.4萬元，比2022年增加1.4萬元，上升14%，主要是新調進2名干部。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算6萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年基本持平，原因是厲行節約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出1703.34萬元，其中，基本支出143.34萬元，項目支出1560萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出1560萬元，其中：鞏固脫貧攻堅和銜接鄉村振興項目1560萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
