2022年度臨湘市鄉村振興局部門決算
目錄
第一部分臨湘市鄉村振興局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市鄉村振興局概況
一、 部門職責
市鄉村振興局主要負責全市扶貧工作的組織、協調、綜合、指導與管理。
（一）是貫徹執行黨和國家扶貧開發工作方針政策。
（二）是提出扶貧發展規劃和年度實施計劃。
（三）是協調管理財政專項扶貧資金。
（四）是負責扶貧開發有關信息和宣傳工作。
（五）是負責協調全市駐村幫扶工作。
（六）是負責承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市鄉村振興局單位內設機構包括：共設置綜合督查室、計劃財務股、開發指導股、社會扶貧股等4個行政股室。
（二）決算單位構成。臨湘市鄉村振興局單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市鄉村振興局本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1128.07萬元。與上年相比，減少2516.37萬元，減少69.05%，主要原因是撥付到鄉鎮的銜接鄉村振興項目資金直接從預算中調劑。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1128.07萬元，其中：財政撥款收入1128.07萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1128.07萬元，其中：基本支出373.62萬元，占33.12%；項目支出754.45萬元，占66.88%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1128.07萬元，與上年相比，減少2516.37萬元，減少69.05%，主要原因是撥付到鄉鎮的銜接鄉村振興項目資金直接從預算中調劑。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出661.46萬元，占本年支出合計的58.64%，與上年相比，財政撥款支出增加減少2516.37萬元，減少69.05%，主要原因是撥付到鄉鎮的銜接鄉村振興項目資金直接從預算中調劑。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出661.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1.5萬元，占0.23%；農林水（類）支出364.73萬元，占55.14%；資源勘探工業信息等（類）支出295.23萬元，占44.63%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1176.45萬元，支出決算數為661.46萬元，完成年初預算的56.23%，其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了脫貧攻堅獎勵。
2、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）行政運行（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為76.89萬元，完成年初預算的768.9%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算金額列在年初預算科目“資源勘探工業信息等支出”內。
3、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為247.15萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算金額列在年初預算科目“資源勘探工業信息等支出”內。
4、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40.69萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算金額列在年初預算科目“資源勘探工業信息等支出”內。
5、資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）行政運行（項）。
年初預算為1166.4萬元，支出決算為295.23萬元，完成年初預算的25.31%，決算數小年初預算數的主要原因是：年初預算的科目與決算的科目不一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出373.62萬元，其中：
人員經費146.8萬元，占基本支出的39.29%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。
公用經費226.82萬元，占基本支出的60.71%，主要包括辦公費、印刷費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行，與上年相比增加0.7萬元，增長13.2%,增長的主要原因是增加了省、市州等業務工作接待。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為6萬元，全年共接待來訪團組116個、來賓1173人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入466.61萬元；年初結轉和結余0萬元；支出466.61萬元，其中基本支出0萬元，項目支出466.61萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款） 其他國有土地收益基金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為466.61萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了縣級配套廁所革命專項資金。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出373.62萬元，比上年決算數增加16.56萬元，增長4.6%。主要原因是：人員結構調整。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費24萬元，用于召開鞏固脫貧攻堅、鄉村振興工作布置會議，人數5820人，內容為鞏固脫貧攻堅、鄉村振興工作布置會；開支培訓費26萬元，用于開展鄉村振興業務學習培訓、項目管理、駐村幫扶等培訓，人數6563人，內容為銜接鄉村振興業務學習培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額459.61萬元，其中：政府采購貨物支出459.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的分母為0，無法計算百分比，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的分母為0，無法計算百分比。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的分母為0，無法計算百分比，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的分母為0，無法計算百分比。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年鄉村振興局財政撥款支出1128.07萬元，其中基本支出373.62萬元（一般公共服務支出1.5萬元，行政運行372.12萬元，），項目支出754.45萬元（財政專項銜接資金項目資金754.45萬元）。
一是盯緊盯牢三類人群。采取專項排查、集中排查、定期排查與日常排查相結合的方式，進行風險排查預警。確保不發生返貧致貧現象。
二是細分細化三條舉措。以“兜”、“扶”、“引”為主，及時落實醫保、養老、低保救助、特困供養等綜合性兜底保障措施，就近就地安排貧困勞動力就業,全市貧困勞動力就業人數達到5007人，加強扶志扶智教育引導，弘揚自尊自愛自強精神，支持鼓勵通過就業,發展產業等形式，用自己的雙手勤勞致富。
三是做大做強三大產業。大力發展傳統、特色和旅游三大產業，始終將產業發展作為鄉村振興的首要條件，促進群眾增產增收。
四是鞏固拓展“三保障”成果。“三保障”政策落實穩定，執行到位。義務教育鞏固率100%，輟學率為0。穩妥推進“六重醫療”保障向“三重醫療”保障平穩過渡，四種慢病2538人（豁免11人）做到了應簽盡簽，服務管理到位。建立農村脫貧人口住房安全動態監測機制，今年納入改造的318戶已全部竣工驗收，全面完成省下達的目標任務。
（二）存在的問題及原因分析
雖然我市鞏固脫貧攻堅和銜接鄉村振興工作取得了一定的成效，但還存在產業帶動能力有限、貧困群眾內生動力不足等問題。這些問題的原因一是資金量不足，二是農業產業發展存在市場風險和技術不足等。根據實際情況，我們一是優化資金分配，二是開展致富帶頭人技術培訓。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
