目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
市鄉村振興局主要負責全市扶貧工作的組織、協調、綜合、指導與管理。
（一）是貫徹執行黨和國家扶貧開發工作方針政策。
（二）是提出扶貧發展規劃和年度實施計劃。
（三）是協調管理財政專項扶貧資金。
（四）是負責扶貧開發有關信息和宣傳工作。
（五）是負責協調全市駐村幫扶工作。
（六）是負責承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
臨湘市鄉村振興局單位內設機構包括：共設置綜合督查室、計劃財務股、開發指導股、社會扶貧股等4個行政股室。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
本單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有鄉村振興局本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算1706.54萬元，其中，一般公共預算撥款1701.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入5.5萬。收入預算較上年增加3.2萬元，主要是正常預算工資調整。
（二）支出預算，2024年支出預算1706.54萬元，其中，社會保障和就業支出15.6萬元，衛生健康支出7.32萬元，農林水支出1672.63萬元，住房保障支出10.99萬元。支出預算較上年增加3.2萬元，主要是正常預算工資調整。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出1701.04萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為14.65 萬元，比 2023 年增加0.55萬元，增長（降低）3.7%。主要是人員工資調整。
2.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為0.96萬元，比 2023 年增加（減少） 0.02 萬元，增長2%。主要是人員工資調整。
3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2024 預算數年為7.32萬元，比 2023 年增加0.23萬元，增長3.1%。主要是人員工資調整。
4.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）行政運行（項）2024 預算數年為97.83萬元，比 2023 年增加2.31萬元，增長2.4%。主要是正常預算調整。
5.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）一般行政管理事務（項）2024 預算數年為9.3萬元，比 2023 年減少2.1 萬元，降低22.58%。主要是正常預算調整。
6.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）2024 預算數年為1560萬元，與上年持平。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為10.99萬元，比 2023年增加0.36 萬元，增長3.3%。主要是人員工資調整。
（一）基本支出：2024年基本支出預算141.04萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費131.74萬元，公用經費9.3萬元。人員經費預算比 2023年增加6.4 萬元，增長4.9%，主要是人員工資調整；公用經費預算比 2023年減少2.1萬元，降低22.58%。主要是履行節約的原則。
（二）項目支出：2024年項目支出預算1560萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：鞏固拓展脫貧攻堅成果與銜接鄉村振興支出1560萬元，主要用于小額信貸貼息、雨露計劃、健康幫扶、消費幫扶、脫貧戶保險、廁所革命等方面。與2023年比較持平。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款9.3萬元，比2023年減少2.1萬元，下降22.58%，主要是履行節約的原則。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算6萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出1706.54萬元，其中，基本支出146.54萬元，項目支出1560萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出1560萬元，其中：鞏固拓展脫貧攻堅成果與銜接鄉村振興支出項目1560萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算1萬元，擬召開5次會議, 人數 200人,內容為銜接鄉村振興工作布置；培訓費預算1萬元，擬開展4次培訓，人數220人，內容為銜接鄉村振興業務知識培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
