2023年度
臨湘市鄉村振興局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市鄉村振興局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市鄉村振興局概況
一、 部門職責
市鄉村振興局主要負責全市扶貧工作的組織、協調、綜合、指導與管理。
（一）是貫徹執行黨和國家扶貧開發工作方針政策。
（二）是提出扶貧發展規劃和年度實施計劃。
（三）是協調管理財政專項扶貧資金。
（四）是負責扶貧開發有關信息和宣傳工作。
（五）是負責協調全市駐村幫扶工作。
（六）是負責承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市鄉村振興局單位內設機構包括：共設置綜合督查室、計劃財務股、開發指導股、社會扶貧股等4個行政股室。
（二）決算單位構成。臨湘市鄉村振興局單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市鄉村振興局本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1169.94萬元。與上年相比，增加41.87萬元，增長3.6%，主要是因為改廁項目任務增加，資金上漲。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1169.94萬元，其中：財政撥款收入1169.94萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1169.94萬元，其中：基本支出162.78萬元，占14%；項目支出1007.16萬元，占86%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1169.94萬元，與上年相比，增加41.87萬元,增長3.6%，主要是因為改廁項目任務增加，資金上漲。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1169.94萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加508.48萬元,增長43.46%，主要是因為項目資金撥付途徑不同。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1169.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.9萬元，占0.08%；教育社會保障和就業支出15.11萬元，占1.3%;衛生健康支出7.09萬元，占0.6%；農林水支出1139.21萬元，占97.37%；住房保障支出7.63萬元，占0.65%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為1701.4萬元，支出決算數為1169.94萬元，完成年初預算的68.76%，其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了脫貧攻堅獎勵。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為15.6萬元，支出決算為15.1萬元，完成年初預算的96.8%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調動。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為7.32萬元，支出決算為7.09萬元，完成年初預算的96.86%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調動。
4、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）行政運行（項）。
年初預算為97.83萬元，支出決算為120.66萬元，完成年初預算的123.34%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年迎接省、國家專項檢查，經費增加。
5、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為14.8萬元，支出決算為11.4萬元，完成年初預算的77%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調動。
6、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為1560萬元，支出決算為967.67萬元，完成預算數62%，決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付到鄉鎮的銜接鄉村振興項目資金直接從預算中調劑。
7、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為39.49萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了廁改項目資金。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為10.99萬元，支出決算為7.63萬元，完成預算數62%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出162.78萬元，其中：
人員經費136.78萬元，占基本支出的84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費26萬元，占基本支出的16%，主要包括辦公費、印刷費、公務接待費、委托業務費、福利費、其他交通費用。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，與上年相比持平。其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為6萬元，全年共接待來訪團組120個、來賓1205人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出162.78萬元，比年初預算數增加21.74 萬元，增長13.36%。主要原因是：增加了工資和改廁等工作經費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費26.28萬元，用于召開鞏固脫貧攻堅、鄉村振興工作布置會議，人數5256人，內容為鞏固脫貧攻堅、鄉村振興工作布置會；開支培訓費17.4萬元，用于開展鄉村振興業務學習培訓、項目管理、駐村幫扶等培訓，人數3480人，內容為銜接鄉村振興業務學習培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額273.9萬元，其中：政府采購貨物支出273.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
鄉村振興工作是一項利國利民的德政和惠民工程，要完成好這項艱巨的工作任務，就要用好管好鄉村振興資金。我市出臺了《臨湘市鄉村振興五年2021-2025年行動方案》、《臨湘市鞏固脫貧攻堅和銜接鄉村振興資金管理辦法》、《臨湘項目建設責任追究辦法》、《關于完善扶貧資金項目公告公示制度的實施意見》等項目監督、管理方面的規范性文件，對確保鄉村振興資金在陽光下操作、鄉村振興項目的規范運行和資金的安全發揮了積極作用。使鄉村振興資金做到了專戶儲存、專人管理、專款專用。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
1.概述項目績效目標完成情況。
2023年鄉村振興局項目支出1007.16萬元，主要用于鄉村振興產業發展、公益性基礎設施建設和鞏固脫貧攻堅“三保障”、廁所革命等項目，項目已經全部完工并驗收合格。
2. 概述本單位整體支出績效目標實現情況。
2023年鄉村振興局財政撥款支出1169.94萬元，其中基本支出162.78萬元（一般公共服務支出0.9萬元，行政運行161.88萬元，），項目支出1007.16萬元（財政專項銜接資金項目資金1007.16萬元）。
（三）存在的問題及原因分析
雖然我市鞏固脫貧攻堅和銜接鄉村振興工作取得了一定的成效，但還存在產業帶動能力有限、貧困群眾內生動力不足等問題。這些問題的原因一是資金量不足，二是農業產業發展存在市場風險和技術不足等。根據實際情況，我們一是優化資金分配，二是開展致富帶頭人技術培訓。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
