2024年度臨湘市鄉村振興局部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市鄉村振興局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績效自評報告
第一部分
臨湘市鄉村振興局概況
一、部門職責
市鄉村振興局主要負責全市扶貧工作的組織、協調、綜合、指導與管理。
（一）是貫徹執行黨和國家扶貧開發工作方針政策。
（二）是提出扶貧發展規劃和年度實施計劃。
（三）是協調管理財政專項扶貧資金。
（四）是負責扶貧開發有關信息和宣傳工作。
（五）是負責協調全市駐村幫扶工作。
（六）是負責承辦市委、市人民政府交辦的其他事項
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市鄉村振興局單位內設機構包括：共設置綜合督查室、計劃財務股、開發指導股、社會扶貧股等4個行政股室。
（二）決算單位構成。臨湘市鄉村振興局單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市鄉村振興局單位本級。
第二部分 部門決算表
部門決算表見附件1（附件1：臨湘市鄉村振興局2024年部門決算表）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1157.08萬元。與上年相比，減少12.86萬元，降低1.10%，主要是因為機構改革，2024年下半年合并到臨湘市農業農村局，部分人員經費及工作經費納入臨湘市農業農村局統計范圍。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1157.08萬元，其中：財政撥款收入1137.74萬元，占98.33%；其他收入19.33萬元，占1.67%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1157.08萬元，其中：基本支出154.39萬元，占13.34%；項目支出1002.68萬元，占86.66%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1137.74萬元，與上年相比，減少32.2萬元,降低2.75%，主要是因為機構改革，2024年下半年合并到臨湘市農業農村局，部分人員經費及工作經費納入臨湘市農業農村局統計范圍。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1137.74萬元，占本年支出合計的98.33%，與上年相比，財政撥款支出減少32.2萬元，降低2.75%，主要是因為機構改革，2024年下半年合并到臨湘市農業農村局，部分人員經費及工作經費納入臨湘市農業農村局統計范圍。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1137.74萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出6.02萬元，占0.53%；衛生健康支出2.53萬元，占2.22%；農林水支出1118.21萬元，占98.28%；住房保障支出10.99萬元，占0.97%
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為1701.04萬元，支出決算數為1137.74萬元，完成年初預算的66.86%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為14.65萬元，支出決算為5.06萬元，完成年初預算的34.54%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構改革，2024年下半年合并到臨湘市農業農村局，部分人員經費納入臨湘市農業農村局統計范圍。
2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0.96萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為7.32萬元，支出決算為2.53萬元，完成年初預算的34.56%。決算數小于年初預算數的主要原因是機構改革，2024年下半年合并到臨湘市農業農村局，部分人員經費納入臨湘市農業農村局統計范圍。
4、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）行政運行（項）。
年初預算為97.83萬元，支出決算為92.16萬元，完成年初預算的94.20%，決算數小于年初預算數的主要原因是機構改革，2024年下半年合并到臨湘市農業農村局，部分工作經費納入臨湘市農業農村局統計范圍。
5、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為9.3萬元，支出決算為6.95萬元，完成年初預算的74.73%，決算數小于年初預算數的主要原因是機構改革，2024年下半年合并到臨湘市農業農村局，部分工作經費納入臨湘市農業農村局統計范圍。
6、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（項）。
年初預算為1560萬元，支出決算為1019.10萬元，完成年初預算的65.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是部分脫貧攻堅成果銜接資金由鄉鎮直接撥付，納入鄉鎮統計范圍。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為10.99萬元，支出決算為10.99，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出153.64萬元，其中：
人員經費134.69萬元，占基本支出的87.67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費。
公用經費18.95萬元，占基本支出的12.33%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為3.65萬元，完成預算的60.83%；與上年相比減少2.35萬元，降低39.17%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，進一步壓減公務接待費用開支。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約，進一步壓減公務接待費用開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
3.公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
4.公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為3.65萬元，完成預算的60.83%；與上年相比減少2.35萬元，降低39.17%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，進一步壓減公務接待費用開支。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約，進一步壓減公務接待費用開支。2024年度共接待來訪團組14個、來賓261人次，主要是鄉村振興工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出92.16萬元，比年初預算數減少70.62 萬元，降低43.38%。主要原因是機構改革，2024年下半年合并到臨湘市農業農村局，部分人員經費及工作經費納入臨湘市農業農村局統計范圍。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費1萬元，用于召開鞏固脫貧攻堅、鄉村振興工作會議，人數532人，內容為鞏固脫貧攻堅、鄉村振興工作；開支培訓費1萬元，用于開展鄉村振興業務學習培訓、項目管理、駐村幫扶等培訓，人數34人，內容為銜接鄉村振興業務學習培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額232.58萬元，其中：政府采購貨物支出232.58 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額232.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額232.58萬元，占授予中小企業合同金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目9個，共涉及資金1157.07萬元。其中，一般公共預算項目8 個984.1萬元，占一般公共預算支出總額的86.5%。
（二）績效評價結果。績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數1706.54萬元，執行數1157.07萬元，完成預算的67.80%，績效自評得分96分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是準預防返貧，提升幫扶實效；二是爭取資金支持，加強鄉村建設；三是全面推進示范，改善鄉村面貌。發現的主要問題及原因：一是脫貧戶監測戶收入增長度大，監測戶風險消除難；二是鄉村建設資金缺口大；三是鄉村振興人才不足。下一步改進措施：一是進一步兜牢防返貧底線；二是進一步促進群眾穩定增收；三是進一步加強資金資產管理。
（三）評價結果應用情況。
進一步完善預算管理機制，優化績效目標，增強支出責任，規范資金使用，強化監督檢查，強化財政資金管理水平，提高財政資金使用效益，為預算資金使用效益的提高提供基礎保障。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 整體支出績效自評報告
自評報告見附件2：臨湘市鄉村振興局2024年財政支出績效自評報告
