市扶貧辦2017年度部門預算編制說明
一、單位主要職責及部門預算單位構成
1、主要職能:市扶貧辦主要負責全市扶貧工作的組織、協調、綜合、指導與管理。一是貫徹執行黨和國家扶貧開發工作方針政策。二是提出扶貧發展規劃和年度實施計劃。三是協調管理財政專項扶貧資金。四是負責扶貧開發有關信息和宣傳工作。五是負責協調全市駐村幫扶工作。七是負責承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
2、機構情況:扶貧辦共設置綜合督查室、計劃財務股、開發指導股、社會扶貧股等4個行政股室(不含二級機構)。
3、人員情況:扶貧辦共有干部職工11人,其中,行政人員3人,工勤人員8人。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:2017年收入預算44.3萬元,其中:經費撥款44.3萬元。
(二)支出預算:2017年支出預算44.3萬元,其中:工資福利支出40萬元,機關運行經費支出2.8萬元,對個人和家庭的補助支出1.5萬元。(按支出功能科目分類分別列出,其中:一般公共服務支出42.8萬元、住房保障支出1.5萬元)。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入44.3萬元,家庭安排如下:
撥款預算收入只包含基本支出:2017年年初預算數為44.3萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
五、其他重要事項的情況說明
1、2017年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款44.3萬元,2016年機構4月份成立,無可比性。
2、“三公”經費預算:2017年“三公”經費預算6萬元,其中:公務接待費6萬元、其他交通費用8萬元,與2016年決算數有所增加因以為機構改革,扶貧辦于2016年4月份才成立,決算只有半年經費,接待比較少,2017年預算的是全年經費。
3、政府采購情況
2017年本部門政府采購預算總額30萬元,其中:政府采購貨物預算7萬元,政府采購服務預算23萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。