目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責
(1).負責全市林業及其生態建設的監督管理。
(2).組織、協調、指導和監督全作為市政府的市造林綠化工作。
(3).承擔森林資源保護發展監督管理的責任。
(4).組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作。
(5).組織協調、指導和監督全市石漠化防治工作。
(6).組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。
(7).負責林業系統自然保護區的監督管理。
(8).承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。
(9).制定全市林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促使林業產業協調發展。
(10).承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任。
(11).參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施。
(12).組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全市林業隊伍的建設。
(13).承辦市人民政府交辦的其他事項。
2、單位機構設置
我局包括局機關在內共有21個內設及下屬單位(不含林場、林科所）分別為：局機關、辦公室、政工股、計財股、林政股、營林股、法規股、綠化辦、糾紛調處辦、資源站、森林植物野生動植物保護股、林地林權站、科技推廣站、林業調查規劃設計院、產業管理站、執法大隊、木材檢查站、賀畈檢查站、羊樓司檢查站、產權交易中心、信息中心。另本次報表還包括下屬二級機構：藥菇山國有林場、白石園國有林場、荊竹山國有林場、林業科學技術研究所、黃蓋湖自然保護區管理中心。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、林業局本級
2、藥菇山國有林場
3、白石園國有林場
4、荊竹山國有林場
5、林業科學技術研究所
6、黃蓋湖自然保護區管理中心
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位列有撫恤費支出，所以對個人和家庭的補助為5.268萬元。
（一）收入預算，2019年年初預算數2797.61萬元，其中，一般公共預算撥款2352.13萬元，上級補助收入132萬元，其他收入171.2萬元，經營收入142.28萬元。收入較去年增加224.64萬元，主要是一般公共預算撥款中工資調增及車補發放的增加。
（二）支出預算，2019年年初預算數2797.61萬元，其中，社會保障支出292.95萬元，農林水支出2390.81萬元，住房保障支出113.85萬元。支出較去年增加224.64萬元，主要是工資福利性支出以及商品和服務性支出的增加。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 2352.14萬元，其中：社會保障和就業支出 269.38萬元，占11.45 %；農林水支出1975.64 萬元，占83.99%；住房保障支出 107.12萬元，占4.55 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為2162.14萬元，支出較去年減少了185.32萬，下降了7.89%,原因是：單位厲行節約、壓減開支�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為190萬元，支出較去年減少了5萬，下降了2.56%，原因是：主要是因為單位厲行節約、壓減項目支出。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：動植物保護支出145萬元，主要用于松線蟲防治等方面；其他林業支出10萬元，主要用于林業發展等方面；濕地保護支出10萬元，主要用于保護區的保護；林業技術推廣25萬元，主要是指單位為培育新、稀、特苗木品種而發生的費用支出，包括苗木費7萬元，勞務工資7萬元，其他專項費用11萬元。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級、荊竹山國有林場、藥菇山國有林場、白石園國有林場、林業科學技術研究所、黃蓋湖自然保護區管理中心等6家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款153.04萬元，比2018年預算減少了71.86萬元，下降了31.95%。主要是，厲行節約壓縮開支。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為120.3萬元，其中，公務接待費72.6萬元，公務用車購置及運行費47.7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費47.7萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少14.43萬元，主要是嚴格執行中央三項規定，厲行節約。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算2萬元，擬召開林業工作會議、林業預決算工作會議，人數約210人次，內容為上年度林業工作總結、榮譽表彰、下年度工作安排；預決算的填報與公開工作；培訓費預算5萬元，擬開展林業執法培訓以及擬參加上級部門組織的各類林業業務知識、技能等培訓，同時組織涉林人員開展技能培訓及提升及其他涉林培訓培訓，人數約960人次，內容為林業行政執法培訓及林業業務知識、技能培訓等
4、政府采購安排情況說明
2019年林業局本級政府采購預算總額38.6萬元，其中：政府采購貨物預算28.55萬元、政府采購服務預算10.05萬元。比去年預算減少了64.6萬元，原因是單位厲行節約，壓減支出。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表32）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為145萬元，其中：林業局機關松材線蟲病防治經費項目145萬元、比2018年增加15萬元,項目和2018年比較預算增長了11.54%。原因是對有害生物防治投入的加大。
2019年部門整體支出績效目標2797.61萬元，其中：基本支出2607.61萬元，項目支出190萬元，全部實行整體支出績效目標管理，部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于社會經濟發展。詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總計6560.7萬元，其中流動資產1397.42萬元，非流動資產5023.8萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛13輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車8輛，其他用車5輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表
第二部分 部門預算公開表
