目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、林業局機關
(1).負責全市林業及其生態建設的監督管理。
(2).組織、協調、指導和監督全作為市政府的市造林綠化工作。
(3).承擔森林資源保護發展監督管理的責任。
(4).組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作。
(5).組織協調、指導和監督全市石漠化防治工作。
(6).組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。
(7).負責林業系統自然保護區的監督管理。
(8).承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。
(9).制定全市林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促使林業產業協調發展。
(10).承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任。
(11).參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施。
(12).組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全市林業隊伍的建設。
(13).承辦市人民政府交辦的其他事項。
2、藥菇山林場、白石園林場、荊竹山林場
管理本場范圍內的自然環境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經濟建設。為科學實驗、教育實習提供服務。
3、五尖山森林公園（五尖山國有林場）：
公園主要職能是負責森林生態資源的培植、保護、公共設施建設及旅游產品開發。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動的公共服務場所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財政投入的重點單位。
4、林業科學技術研究所
管理和促進林業發展；負責名、優、特、稀新品種、新技術的引進、推廣及為搞好丘崗地的開發和發揮創造高效林業提供種苗服務。
5、黃蓋湖自然保護區管理中心
貫徹執行國家有關自然保護的法律、法規和方針、政策；制定自然保護區的各項管理制度，統一管理自然保護區；調查自然資源并建立檔案，組織環境監測，保護自然保護區內的自然環境和自然資源；組織或協助有關部門開展自然保護區的科學研究工作；進行自然保護的宣傳教育；在不影響保護自然區的自然環境和自然資源的前提下嗎，組織開展參觀、旅游等活動。
2、單位機構設置
林業局共有9個內設股室17個二級機構，分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批股、森林資源管理股、野生動植物保護股、自然保護地管理股、政策法規和改革發展股、規劃財務股、人事股、臨湘市森林火災防御事務中心、臨湘市國有林和森林公園服務站、臨湘市林業科技推廣站、臨湘市濕地保護中心、臨湘市林業產權交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業調查規劃設計院、臨湘市林業行政綜合執法大隊、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站、臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心、臨湘市荊竹山國有林場、臨湘市白石園國有林場、藥菇山國有林場、臨湘市五尖山國有林場、臨湘市林業科學技術研究所。另外章程和要求設置黨建辦、計生工會辦公室。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、林業局（機關）部門本級
2、臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心
3、臨湘市荊竹山國有林場
4、臨湘市五尖山國有林場
5、臨湘市白石園國有林場
6、臨湘市藥菇山國有林場
7、臨湘市林業科學技術研究所
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位本年度列有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為5.26萬元。
（一）收入預算，2020年年初預算數3358.57萬元，其中，一般公共預算撥款2831.2萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入204萬元，事業單位經營收入323.37萬元。收入較去年增加506.95萬元，主要是人員經費的增長。
（二）支出預算，2020年年初預算數3358.57萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出246.01萬元，農林水支出2928.04萬元，住房保障支出148.51萬元。支出較去年增加506.95萬元，主要是員經費的增長。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 2831.20萬元，其中：社會保障和就業支出246.01 萬元，占8.69 %；農林水支出2409.95，占85.12%；住房保障支出 175.24萬元，占6.19 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為2630.2萬元，比上年增加468.06萬元，增長21.65%，原因人員工資的增長，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為201萬元，比上年增加11萬元，增長5.79%，原因人員經費的增加，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：商品和服務支出170.5萬元，主要用于有害生物防治、動植物保護、自然保護地保護等方面；資本性支出（項目支出）4.5萬元，主要用于動植物保護和濕地保護方面；其他支出15萬，主要用于動植物保護、有害生物防治等方面。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年本級、臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心、臨湘市荊竹山國有林場、臨湘市白石園國有林場、藥菇山國有林場、臨湘市五尖山國有林場、臨湘市林業科學技術研究所等7家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款165.02萬元，比2019年預算增加11.98萬元，上升7.83%。原因下屬單位因工作需要，上年度新購置公務用車等原因，導致本年度運行費用上升。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為123.73萬元，其中，公務接待費71.5萬元，公務用車購置及運行費52.23萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費52.23萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年增加3.43萬元，主要是下屬單位因工作需要，上年度新購置公務用車，導致本年公車運行費用相應增加。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算6.05萬元，各單位擬召開林業工作大會，本單位工作會議等會議，人數約600人次，主要包含傳達全市對上年度林業工作的總結，本年度的工作安排等內容；培訓費預算 15.12萬元，擬參加上級部門組織的各類林業業務知識、技能等培訓，組織涉林人員開展技能培訓及提升，人數1200人次
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預算總額58.28萬元，其中：政府采購貨物預算33.88萬元、政府采購工程預算1萬元、政府采購服務預算23.4萬元。較2019年增加19.68萬元，主要是對生態環境保護的愈發重視，項目工作的需要。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為158.8萬元，其中：1、有害生物防治項目93.8萬元、比2019年增加或減少51.2萬元,減少原因是對項目實行了績效管理，提高了資金的使用效率。2、五尖山補助項目65萬元、比2019年減少15萬元,增減少原因是當地財政減少項目投入（19年五尖山未納入匯總）。
2020年部門整體支出績效目標3358.57萬元，其中：基本支出3155.47萬元，項目支出203.1萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本單位資產總計11768.84萬元，其中流動資產3853.82萬元，非流動資產7915.02萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛16輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車9輛，其他用車7輛。主要用于各林場巡查用車，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
