2021年度臨湘市林業局（匯總）部門決算

　　目    錄

　　第一部分  臨湘市林業局概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2021年度預算績效情況的說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　臨湘市林業局概況

　　一、部門職責

　　(一)負責全市林業及其生態建設的監督管理。

　　(二)組織、協調、指導和監督全作為市政府的市造林綠化工作。

　　(三)承擔森林資源保護發展監督管理的責任。

　　(四)組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作。

　　(五)組織協調、指導和監督全市石漠化防治工作。

　　(六)組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。

　　(七)負責林業系統自然保護區的監督管理。

　　(八)承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。

　　(九)制定全市林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促使林業產業協調發展。

　　(十)承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任。

　　(十一)參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施。

　　(十二)組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全市林業隊伍的建設。

　　(十三)承辦市人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。臨湘市林業局（匯總）單位內設機構包括：9個內設股室17個二級機構，分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批股、森林資源管理股、野生動植物保護股、自然保護地管理股、政策法規和改革發展股、規劃財務股、人事股、臨湘市森林火災防御事務中心、臨湘市國有林和森林公園服務站、臨湘市林業科技推廣站、臨湘市濕地保護中心、臨湘市林業產權交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業調查規劃設計院、臨湘市林業行政綜合執法大隊、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站荊竹山國有林場、五尖山國有林場、藥菇山國有林場、白石園國有林場、林科所、黃蓋湖自然保護區管理中心。

　　（二）決算單位構成。臨湘市林業局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市林業局機關本級、臨湘市五尖山森林公園、臨湘市荊竹山國有林場、臨湘市藥菇山國有林場、臨湘市白石園國有林場、臨湘市林業科學技術研究所、臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心。

　　第二部分

　　部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　（表格見附件1）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計6788.04萬元。與上年7686.77萬元相比，減少898.73萬元，減少11.69%，主要是因為上級轉移支付資金的減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計6168.31萬元，其中：財政撥款收入6168.31萬元，占100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計6788.04萬元，其中：基本支出3779.24萬元，占55.67%；項目支出3008.8萬元，占44.33%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計6788.04萬元，與上年相比，減少898.73萬元,減少11.69%，主要是因為上級轉移支付資金的減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出6787.04萬元，占本年支出合計的99.99%，與上年相比，財政撥款支出減少1726.07萬元，減少20.28%，主要是因為上級轉移支付資金的減少。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出6788.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5萬元，占0.07%；社會保障和就業（類）支出275.52萬元，占4.06%;節能環保（類）支出648.95萬元，占9.56%；城鄉社區（類）支出1萬元，占0.02%；農林水（類）支出5640.57萬元，占83.1%；交通運輸（類）支出20萬元，占0.29%；商業服務業等（類）支出15萬元，占0.22%；住房保障（類）支出182萬元，占2.68%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算數為3144.36萬元，支出決算數為6788.04萬元，完成年初預算的215.88%，其中：

　　1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。

　　2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

　　年初預算為255.02萬元，支出決算為255.02萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。

　　3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為20.50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。

　　4、節能環保支出（類）天然林管護（款）停伐補助（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為553.78萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。

　　5、節能環保支出（類）天然林管護（款）停伐補助（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為53萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。

　　6、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為42.17萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。

　　7、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。

　　8、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。

　　年初預算為1801.79萬元，支出決算為2548.37萬元，完成年初預算的141.44%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。

　　9、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。

　　年初預算為554.99萬元，支出決算為710.16萬元

　　10、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為1050萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。

　　11、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為33.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。

　　12、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）。

　　年初預算為10萬元，支出決算為125.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。

　　13、農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項）。

　　年初預算為107萬元，支出決算為62萬元，完成年初預算的57.94%，年初預算數大于決算數的主要原因是：上級轉移支付資金的調整。

　　14、農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護（項）。

　　年初預算為159.24萬元，支出決算為81.47萬元，完成年初預算的51.16%，年初預算數大于決算數的主要原因是：上級轉移支付資金的調整。

　　15、農林水支出（類）林業和草原（款）對外合作與交流（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。

　　16、農林水支出（類）林業和草原（款）產業化管理（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為125萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。

　　17、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為134.89萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。

　　18、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為691.01萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。

　　19、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為74萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。

　　20、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。

　　21、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。

　　22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預算為182萬元，支出決算為182萬元，決算數等于年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出3779.24萬元，其中：人員經費2922.13萬元，占基本支出的77.32%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費857.11萬元，占基本支出的22.68%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為97.13萬元，支出決算為96.49萬元，完成預算的99.34%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

　　公務用車運行維護費支出預算為45.33萬元，支出決算為44.97萬元，完成預算的99.21%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

　　公務接待費支出預算為51.8萬元，支出決算為51.52萬元，完成預算的99.46%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少49.32萬元，減少33.82%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算51.8萬元，占53.4%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算44.97萬元，占46.6%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算為51.52萬元，全年共接待來訪團組969個、來賓6630人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為44.97萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費44.97萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2021年度政府性基金預算財政撥款收入1萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

　　1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出。

　　年初預算數為0萬元，支出決算數為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付的增加。

　　九、機關運行經費支出說明

　　本部門2021年度機關運行經費支出606.48萬元，比上年決算數增加173.63萬元，增長40.11%。主要原因是：上級轉移支付資金的增加以及本級防火工作移交我局，導致工作經費增加。

　　十、一般性支出情況

　　2021年本部門開支會議費17.29萬元，用于召開林業工作會議，人數約為300人，內容為上年度林業工作總結、榮譽表彰、下年度工作安排；開支培訓費17.16萬元，用于開展用于開展林業執法培訓以及擬參加上級部門組織的各類林業業務知識、技能等培訓，同時組織涉林人員開展技能培訓及提升及其他涉林培訓，人數約為1100人次，內容為林業行政執法培訓及林業業務知識、技能培訓；本年度沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

　　十一、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額474.22萬元，其中：政府采購貨物支出71.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出402.24萬元。授予中小企業合同金額321.86萬元，占政府采購支出總額的40.43%，其中：授予小微企業合同金額321.86萬元，占授予中小企業合同金額的100%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，部門共有車輛13輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車11輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　十三、2021年度預算績效情況的說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況。

　　我部門未組織對2021年度支出情況開展匯總績效自評，無部門整體績效自評報告。

　　（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

　　本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。

　　第四部分

　　名 詞 解 釋

　　一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。  

　　三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  

　　四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  

　　五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分  

　　附  件

　　附件1：部門決算表