臨湘市林業(yè)局（匯總）2023年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、林業(yè)局機(jī)關(guān)
(1)負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
(2)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
(3)承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
(4)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
(5)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
(6)組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。
(7)負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
(8)承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
(9)制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(10)承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
(11)參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
(12)組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
(13).承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、藥菇山林場(chǎng)、白石園林場(chǎng)、荊竹山林場(chǎng)
管理本場(chǎng)范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對(duì)森林資源、珍稀動(dòng)植物的生態(tài)進(jìn)行觀察、研究、引種、馴化、保護(hù)和發(fā)展。積極開(kāi)展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹(shù)、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)。為科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育實(shí)習(xí)提供服務(wù)。
3、湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心（五尖山國(guó)有林場(chǎng)）
湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心主要職能是負(fù)責(zé)森林生態(tài)資源的培植、保護(hù)、公共設(shè)施建設(shè)及旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。是為市民提供休憩、健身、娛樂(lè)活動(dòng)的公共服務(wù)場(chǎng)所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財(cái)政投入的重點(diǎn)單位。
4、林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所
管理和促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣及為搞好丘崗地的開(kāi)發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務(wù)。
5、黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度，統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測(cè)，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；組織或協(xié)助有關(guān)部門開(kāi)展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作；進(jìn)行自然保護(hù)的宣傳教育；在不影響保護(hù)自然區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下，組織開(kāi)展參觀、旅游等活動(dòng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局共有8個(gè)內(nèi)設(shè)股室18個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批和政策法規(guī)股、森林資源管理股、自然保護(hù)地管理股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股、林長(zhǎng)制工作股、野生動(dòng)植物保護(hù)中心、臨湘市森林火災(zāi)防御事務(wù)中心、臨湘市國(guó)有林和森林公園服務(wù)站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護(hù)中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站、臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心、臨湘市荊竹山國(guó)有林場(chǎng)、臨湘市白石園國(guó)有林場(chǎng)、臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)、湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心（臨湘市五尖山國(guó)有林場(chǎng)）、臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
（一）林業(yè)局（機(jī)關(guān)）部門本級(jí)
（二）臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心
（三）臨湘市荊竹山國(guó)有林場(chǎng)
（四）湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心（臨湘市五尖山國(guó)有林場(chǎng)）
（五）臨湘市白石園國(guó)有林場(chǎng)
（六）臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)
（七）臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年收入預(yù)算4009.7萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3612.73萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入150萬(wàn)元)，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入302.97萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入94.00萬(wàn)元。收入較去年增加403萬(wàn)元，增長(zhǎng)了11.17%，主要是人員工資的增長(zhǎng)。
（二）支出預(yù)算：2023年支出預(yù)算4009.7萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出324.80萬(wàn)元，衛(wèi)生和健康支出145.69萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3320.69萬(wàn)元，住房保障支出218.53萬(wàn)元。支出較去年增加403.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)了11.17%，主要是人員工資的增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3612.73萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出3021.02萬(wàn)元，占 83.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出299.57萬(wàn)元，占8.29%；衛(wèi)生健康支出137.63萬(wàn)元，占3.81%；住房保障支出154.51萬(wàn)元，占4.28%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算3071.53萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)2889.13萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)182.4萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加211.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%，主要是人員工資的例行調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年增加28.6 萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.6%。主要是公用經(jīng)費(fèi)的正常增長(zhǎng)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算541.80萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：林長(zhǎng)辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出167.20萬(wàn)元，主要用于林長(zhǎng)辦工作經(jīng)費(fèi)等方面；森林防火80萬(wàn)元及森林防火經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元等2個(gè)項(xiàng)目支出共120萬(wàn)元，主要用于森林火災(zāi)的預(yù)防與撲救等方面；松材線蟲病防治支出44萬(wàn)元及松線蟲經(jīng)費(fèi)來(lái)源于非稅和經(jīng)營(yíng)收入45.60萬(wàn)元等2個(gè)項(xiàng)目共89.60萬(wàn)元，主要用于松材線蟲等林業(yè)有害生物的防治等方面；野生動(dòng)物保護(hù)支出8萬(wàn)，主要用于野生動(dòng)植物的保護(hù)等方面；五尖山基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)130萬(wàn)元，主要用于公園基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；禁伐支出10萬(wàn)元，主要用于用于森林資源保護(hù)；林業(yè)技術(shù)推廣支出14萬(wàn)元，主要用于苗木種植培育；黃蓋湖保護(hù)區(qū)巡護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)巡護(hù)開(kāi)支。與2022年比較，林長(zhǎng)辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加167.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是因?yàn)槭∈锌h全面推行林長(zhǎng)制，首次建立完善林長(zhǎng)制工作體系等開(kāi)支 ；森林防火支出增加20萬(wàn)元，增加20%，主要是五尖山森林公園新增40萬(wàn)森林防火經(jīng)費(fèi)；松材線蟲病防治支出減少7.40萬(wàn)元，降低7.63%，主要是財(cái)政壓減項(xiàng)目資金；野生動(dòng)物保護(hù)支出減少2萬(wàn)元，降低20.00%，主要是財(cái)政壓減項(xiàng)目資金；五尖山基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)與上年持平，原因是厲行節(jié)約；禁伐支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約；林業(yè)技術(shù)推廣支出較上年減少3萬(wàn)元，降低17.65%，主要是財(cái)政壓減項(xiàng)目資金；黃蓋湖保護(hù)區(qū)巡護(hù)經(jīng)費(fèi)比上年較少1萬(wàn)元，降低25.00%，主要是財(cái)政壓減項(xiàng)目資金。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心，臨湘市荊竹山國(guó)有林場(chǎng),臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng),臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所,臨湘市白石園國(guó)有林場(chǎng),臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心等7家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)182.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加28.60萬(wàn)元，增加18.60%，主要是公用經(jīng)費(fèi)的正常增長(zhǎng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心，臨湘市荊竹山國(guó)有林場(chǎng),臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng),臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所,臨湘市白石園國(guó)有林場(chǎng),臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心等7家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為71.55萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)40.55萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)31萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.02萬(wàn)元，降低了0.02%，主要是厲行節(jié)約，壓減開(kāi)支。
（三）政府采購(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出4009.70萬(wàn)元，其中，基本支出3467.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出541.80萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目10個(gè)，涉及項(xiàng)目支出541.80萬(wàn)元，其中：林長(zhǎng)辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目167.20萬(wàn)元；森林防火及森林防火經(jīng)費(fèi)等2個(gè)項(xiàng)目共120萬(wàn)元；松材線蟲病防治44萬(wàn)元及松線蟲經(jīng)費(fèi)來(lái)源于非稅和經(jīng)營(yíng)收入45.60萬(wàn)元等2個(gè)項(xiàng)目共89.60萬(wàn)元；野生動(dòng)物保護(hù)項(xiàng)目8萬(wàn)；五尖山基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)130萬(wàn)元；禁伐支出10萬(wàn)元；林業(yè)技術(shù)推廣支出14萬(wàn)元；黃蓋湖保護(hù)區(qū)巡護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，主要是擬召開(kāi)林業(yè)工作會(huì)議，人數(shù)約300人，內(nèi)容為上年度林業(yè)工作總結(jié)、榮譽(yù)表彰、下年度工作安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.70萬(wàn)元，主要是擬開(kāi)展林業(yè)執(zhí)法培訓(xùn)以及擬參加上級(jí)部門組織的各類林業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)、技能等培訓(xùn)，人數(shù)約900人次，內(nèi)容為林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)及林業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)、技能等培訓(xùn)；本年度無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛13輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車13輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
