臨湘市林業局（匯總）2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
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（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、林業局機關
(1)負責全市林業及其生態建設的監督管理。
(2)組織、協調、指導和監督全作為市政府的市造林綠化工作。
(3)承擔森林資源保護發展監督管理的責任。
(4)組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作。
(5)組織協調、指導和監督全市石漠化防治工作。
(6)組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。
(7)負責林業系統自然保護區的監督管理。
(8)承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。
(9)制定全市林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促使林業產業協調發展。
(10)承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任。
(11)參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施。
(12)組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全市林業隊伍的建設。
(13).承辦市人民政府交辦的其他事項。
2、藥菇山林場、白石園林場、荊竹山林場
管理本場范圍內的自然環境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經濟建設。為科學實驗、教育實習提供服務。
3、湖南五尖山國家森林公園保護中心（五尖山國有林場）
湖南五尖山國家森林公園保護中心主要職能是負責森林生態資源的培植、保護、公共設施建設及旅游產品開發。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動的公共服務場所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財政投入的重點單位。
4、林業科學技術研究所
管理和促進林業發展；負責名、優、特、稀新品種、新技術的引進、推廣及為搞好丘崗地的開發和發揮創造高效林業提供種苗服務。
5、黃蓋湖自然保護區管理中心
貫徹執行國家有關自然保護的法律、法規和方針、政策；制定自然保護區的各項管理制度，統一管理自然保護區；調查自然資源并建立檔案，組織環境監測，保護自然保護區內的自然環境和自然資源；組織或協助有關部門開展自然保護區的科學研究工作；進行自然保護的宣傳教育；在不影響保護自然區的自然環境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動。
（二）機構設置
林業局共有8個內設股室18個二級機構，分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批和政策法規股、森林資源管理股、自然保護地管理股、規劃財務股、人事股、林長制工作股、野生動植物保護中心、臨湘市森林火災防御事務中心、臨湘市國有林和森林公園服務站、臨湘市林業科技推廣站、臨湘市濕地保護中心、臨湘市林業產權交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業調查規劃設計院、臨湘市林業行政綜合執法大隊、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站、臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心、臨湘市荊竹山國有林場、臨湘市白石園國有林場、臨湘市藥菇山國有林場、湖南五尖山國家森林公園保護中心（臨湘市五尖山國有林場）、臨湘市林業科學技術研究所。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
（一）林業局（機關）部門本級
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�。ㄈ┡R湘市荊竹山國有林場
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（五）臨湘市白石園國有林場
�。┡R湘市藥菇山國有林場
�。ㄆ撸┡R湘市林業科學技術研究所。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算3808.07萬元，其中，一般公共預算撥款3536.68萬元（經費撥款3386.68萬元，納入預算管理的非稅收入撥款150萬元），政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入。收入預算較上年減少201.63萬元，主要是一般公共預算財政撥款收入減少76.05萬元（經費撥款減少76.05萬元，納入預算管理的非稅收入撥款與上年持平），事業單位經營服務收入減少31.58萬元，上級補助收入減少94萬元。
（二）支出預算，2024年支出預算3808.07萬元，其中，社會保障和就業支出305.63萬元，衛生健康支出141.13萬元，農林水支出3149.62萬元，住房保障支出211.69萬元。支出預算較上年減少201.63萬元，主要是社會保障和就業支出減少19.17萬元，衛生健康支出減少4.56萬元，農林水支出減少171.07萬元，住房保障支出減少6.84萬元，4項減少原因是增加退休人員后在職人員減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出3536.68萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為269.38 萬元，比 2023 年減少5.51萬元，降低2%。主要是在職退休后造成在職人員減少。
2. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為16.07萬元，比 2023 年減少1.3萬元，降低7.5%。主要是在職退休后造成在職人員減少。
3. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）2024 年預算數為0萬元，比 2023 年減少7.31萬元，降低100%。主要是無死亡人員撫恤。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2024 年預算數為90.48萬元，比 2023 年減少2.18萬元，降低2.35%。主要是在職退休后造成在職人員減少。
5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單 位醫療（項）2024 年預算數為44.21萬元，比 2023 年減少0.77萬元，降低1.71%。主要是在職退休后造成在職人員減少。
6. 農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）2024 年預算數為510.44萬元，比 2023 年增加510.44萬元，增加100%。主要是由林業和草原預算科目部分調整過來。
7. 農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）2024 年預算數為953.34萬元，比 2023 年減少774.1萬元，降低44.81%。主要是部分調整到農業農村行政運行預算科目中。
8. 農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）2024 年預算數為1185.4萬元，比 2023 年增加226.27萬元，增加23.59%。主要是預算科目調整及二級機構預算減少。
8. 農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護（項）2024 年預算數為154.43萬元，比 2023 年減少0.33萬元，降低0.2%，與上年基本持平。
10. 農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項）2024 年預算數為95萬元，比 2023 年減少2萬元，降低2.06%。主要是預算調減。
11. 農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）2024 年預算數為76萬元，比 2023 年減少4萬元，降低5%。主要是預算調減。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為141.93萬元，比 2023年減少12.58萬元，降低8.14%。主要是在職退休后造成在職人員減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預算3002.88萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費2831.68萬元，公用經費171.2萬元。人員經費預算比 2023年減少57.45萬元，降低2%，主要是在職退休后造成在職人員減少；公用經費預算比 2023年減少11.2萬元，降低6.14%。主要是在職退休后造成在職人員減少。
（二）項目支出：2024年項目支出預算533.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：林長辦專項經費支出170.8萬元，主要用于林長辦工作經費等方面；森林防火支出76萬元，主要用于森林火災的預防與撲救等方面；松材線蟲病防治支出87萬元，主要用于松材線蟲等林業有害生物的防治等方面；野生動物保護支出8萬，主要用于野生動植物的保護等方面；五尖山基礎設施維護127萬元，主要用于公園基礎設施維護；禁伐支出9萬元，主要用于用于森林資源保護；五尖山森林公園森林防火專項40萬元，主要用于五尖山森林公園森林防火；林業技術推廣支出13萬元，主要用于苗木種植培育；黃蓋湖保護區巡護經費3萬元，主要用于黃蓋湖自然保護區巡護開支。與2023年比較，林長辦專項經費支出增加3.6萬元，增長2.15%，主要是加大林長制工作力度；森林防火支出減少4萬元，降低5%，主要是預算調減；松材線蟲病防治支出減少2.6萬元，降低2.9%，主要是預算調減；野生動物保護支出與上年持平；五尖山基礎設施維護減少3萬元，降低2.31%，主要是預算調減；禁伐支出減少1萬元，降低10%，主要是預算調減；五尖山森林公園森林防火專項與上年持平；林業技術推廣支出減少1萬元，降低7.14%，主要是預算調減；黃蓋湖保護區巡護經費與上年持平。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算收支。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級、湖南五尖山國家森林公園保護中心，臨湘市荊竹山國有林場,臨湘市藥菇山國有林場,臨湘市林業科學技術研究所,臨湘市白石園國有林場,臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心等7家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款262.7萬元，比2023年減少12.25萬元，下降4.44%，主要是在職退休后造成在職人員減少。
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2024年本部門“三公”經費預算71.54萬元，其中，公務接待費40.54萬元，公務用車購置及運行費31萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費31萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。
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2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出3808.07萬元，其中，基本支出3274.27萬元，項目支出533.8萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目8個，其中：林長辦專項經費項目170.8萬元；森林防火項目116萬元；松材線蟲病防治項目87萬元；野生動物保護項目8萬；五尖山基礎設施維護127萬元；禁伐支出9萬元；林業技術推廣支出13萬元；黃蓋湖保護區巡護經費3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算5萬元，主要是擬召開林業工作會議，人數約300人，內容為上年度林業工作總結、榮譽表彰、下年度工作安排；培訓費預算3.7萬元，主要是擬開展開展林業執法培訓以及擬參加上級部門組織的各類林業業務知識、技能等培訓，人數約900人人次，內容為林業行政執法培訓及林業業務知識、技能等培訓；本年度無計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
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截至2023年12月31日，本部門所屬車輛13輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車13輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年無擬新增配置公務用車；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
