2023年度
臨湘市林業(yè)局部門（匯總）部門決算
目錄
第一部分 臨湘市林業(yè)局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市林業(yè)局部門（匯總）概況
一、部門職責(zé)
1.負責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
3.承擔(dān)森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
4.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護工作。
5.組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
6.組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。
7.負責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。
8.承擔(dān)推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
9.制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
10.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
11.參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度的建立和實施。
12.組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍的建設(shè)。
13.承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。林業(yè)局機關(guān)共有8個內(nèi)設(shè)股室12個二級機構(gòu)（不含林場、林科所、保護區(qū)），分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批和政策法規(guī)股、森林資源管理股、自然保護地管理股、規(guī)劃財務(wù)股、人事股、林長制工作股、野生動植物保護中心、臨湘市森林火災(zāi)防御事務(wù)中心、臨湘市國有林和森林公園服務(wù)站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市林業(yè)局2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市林業(yè)局沒有二級預(yù)算單位，本決算為2023年單位本級預(yù)算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計12004.88萬元。與上年相比，增加190.3萬元，增加1.61%，主要是因為科學(xué)技術(shù)支出增加25萬元，社保支出增加169.42萬元，衛(wèi)生健康支出增加165.4萬元，節(jié)能環(huán)保支出減少1301.45萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少16.48萬元，農(nóng)林水支出減少53.23萬元，交通運輸增加20萬元，自然資源海洋氣象等支出增加775.7萬元，住房保障減少31.76萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少19.94萬元，其他支出增加955.89，結(jié)余分配增加498.26萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計11814.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9866.84萬元，占83.51%；基金性預(yù)算財政撥款收入108.53萬元，占0.92%，其他收入1752.75萬元，占14.84%，使用非財政撥款結(jié)余86.46萬元，占0.73%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計11316.33萬元，其中：基本支出5396.02萬元，占47.68%；項目支出5920.31萬元，占52.32%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計9562.75萬元，與上年相比，減少412.62萬元,減少4.14%，主要是因為科學(xué)技術(shù)支出增加25萬元，社保支出增加144.06萬元，衛(wèi)生健康支出增加153.53萬元，節(jié)能環(huán)保支出減少1301.45萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少16.48萬元，農(nóng)林水支出減少157.72萬元，交通運輸增加20萬元，住房保障減少35.32萬元，自然資源海洋氣象等支出增加775.7萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少19.94萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出9470.7萬元，占本年支出合計的78.89%，與上年相比，財政撥款支出減少396.14萬元，減少4.01%，主要是因為科學(xué)技術(shù)支出增加25萬元，社保支出增加144.06萬元，衛(wèi)生健康支出增加153.53萬元，節(jié)能環(huán)保支出減少1301.45萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少16.48萬元，農(nóng)林水支出減少157.72萬元，住房保障減少35.32萬元，自然資源海洋氣象等支出增加775.7萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少19.94萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出9470.7萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出（類）25萬元，占0.26%；社保支出（類）408.07萬元，占4.31%；衛(wèi)生健康支出（類）156.43萬元，占1.65%；節(jié)能環(huán)保支出（類）271.55萬元，占2.87%；農(nóng)林水支出（類）7637.56萬元，占80.64%；住房公積金支出（類）156.38萬元，占1.65%；自然資源海洋氣象等支出（類）757.7萬元，占8%；交通運輸支出（類）20萬元，占0.21%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3612.73萬元，支出決算數(shù)為9470.7萬元，完成年初預(yù)算的262.15%，其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險（款）基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為274.89萬元，支出決算為307.43萬元，完成年初預(yù)算的111.84%。
2、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障就業(yè)（款）其他社會保障就業(yè)（項）。
年初預(yù)算為17.37萬元，支出決算為19.54萬元，完成年初預(yù)算的112.49%。
3、衛(wèi)生健康（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）繳費（項）。
年初預(yù)算為137.63萬元，支出決算為156.43萬元，完成年初預(yù)算的113.66%。
4、住房保障（類）住房公積金（款）住房公積金繳款（項）。
年初預(yù)算為154.51萬元，支出決算為156.38萬元，完成年初預(yù)算的101.21%。
5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（類）。
年初預(yù)算為1727.44萬元，支出決算為2174.25萬元，完成年初預(yù)算的125.87%。
6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（類）。
年初預(yù)算為80萬元，支出決算為241.69萬元，完成年初預(yù)算的302.11%。
7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（類）。
年初預(yù)算為97萬元，支出決算為132萬元，完成年初預(yù)算的136.08%。
8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化（類）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為177.1萬元，系本年上級撥付項目支出。
9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林管護（類）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為88.85萬元，系本年上級撥付項目支出。
10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（類）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1603.85萬元，系本年上級撥付項目支出。
11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）生態(tài)效益補償（類）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1469.14萬元，系本年上級撥付項目支出。
12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）退耕還林現(xiàn)金（類）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，系本年上級撥付項目支出。
13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他生態(tài)保護（類）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為42.7萬元，系本年上級撥付項目支出。
14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（類）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為568.79萬元，系本年上級撥付項目支出。
15、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)（類）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，系本年上級撥付項目支出。
16、撫恤（類）死亡撫恤（款）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為74.96萬元，系本年新增預(yù)算。
17、自然資源氣象海洋等（類）其他自然資源事務(wù)支出（款）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為775.7萬元，系本年上級撥付項目支出。
18、自然資源氣象海洋等（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，系本年新增預(yù)算支出。
19、社會保障和就業(yè)（類）職業(yè)年金（款）職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.13萬元，系本年預(yù)算增加支出。
20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（類）。
年初預(yù)算為154.76萬元，支出決算為68.64萬元，完成年初預(yù)算的44.35%，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)少的主要原因是部分人員經(jīng)費預(yù)算撥付在林業(yè)局事業(yè)機構(gòu)中列報。
21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）停伐補助（類）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120萬元，系本年上級撥付項目支出。
22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）公路養(yǎng)護（類）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，系本年上級撥付項目支出。
23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林區(qū)公共支出（類）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，系本年上級撥付項目支出。
25、其他支出（類）其他支出（款）其他鞏固脫貧攻堅成果鄉(xiāng)村振興（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為105萬元，系本年上級撥付項目支出。
26、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（類）。
年初預(yù)算為959.13萬元，支出決算為1067.09萬元，完成年初預(yù)算的111.26%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出4385.13萬元，其中：
人員經(jīng)費3644.74萬元，占基本支出的83.12%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工作福利支出、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費740.39萬元，占基本支出的16.88%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為66.64萬元，支出決算為66.47萬元，完成預(yù)算的99.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費略有減少，車輛運行維護費略有減少；與上年相比減少5.08萬元，減少6.89%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費用5.06萬元。其中：
我單位無因公出國（境）費支出預(yù)算，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為35.64萬元，支出決算為35.49萬元，完成預(yù)算的99.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少5.06萬元，減少12.48%,減少的主要原因是接待費減少。
我單位無公務(wù)用車購置費支出預(yù)算，支出決算為0萬元。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算31萬元，支出決算30.99萬元，完成預(yù)算的99.97%，與上年基本持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算35.49萬元，占53.38%,我單位無因公出國（境）費支出預(yù)算，決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算30.99萬元，占46.62%。其中：
1、我單位無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為27.72萬元，全年共接待來訪團組314個、來賓2101人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、實施綠化管護造林工程、苗木銷售業(yè)務(wù)等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為30.99萬元，主要是用于車輛油費、通行費、維修費、保險、年審等，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛（行政執(zhí)法車3輛，其他車輛5輛）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入92.05萬元，政府性基金支出92.05萬元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.05萬元。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無開支會議費。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額1548.39萬元，其中：政府采購貨物支出307.68萬元、政府采購工程支出1044.8萬元、政府采購服務(wù)支出195.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額1548.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1494.51萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的96.52%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的96.52%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛8輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，其他用車5輛；無單位價值100萬元以上設(shè)備。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
1、專項組織情況分析:我局領(lǐng)導(dǎo)非常重視專項資金使用的組織工作，開專題會布置工作或作重要指示。
2、專項管理情況分析;專項支出有專門的組織機構(gòu)負責(zé)，配備專門人員管理，各部門聯(lián)動確保專項支出從預(yù)算編制到結(jié)果應(yīng)用，全程受控。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
1、堅持以“增綠”為先，不斷夯實綠色根基
一是國土綠化全面鋪開。以擴綠提質(zhì)為抓手，以點帶面推進造林綠化，完成新造林2.6萬畝，義務(wù)植樹155萬株，創(chuàng)建“互聯(lián)網(wǎng)+”義務(wù)植樹基地2個，建設(shè)省級生態(tài)廊道90畝，超額完成上級下達的工作任務(wù)。二是古樹名木保護全面從嚴。扎實推進古樹名木保護，完成全市2085株古樹名木的續(xù)保工作，搶救復(fù)壯古樹24顆，配合《岳陽市古樹名木保護三年行動規(guī)劃（2023-2026年）》編制工作要求，完成全市古樹名木數(shù)據(jù)庫修訂及檔案補充。三是濕地修復(fù)全面加強。扎實開展全市濕地資源基礎(chǔ)信息補充上圖調(diào)查，并建立濕地資源保護管理數(shù)據(jù)庫，進一步厘清濕地管理范圍，為濕地資源的保護、管理與合理利用提供統(tǒng)一完整、及時準確的基礎(chǔ)資料和決策依據(jù)。著力推進山水林田湖草沙一體化保護和修復(fù)工程(冶湖濕地生態(tài)保護修復(fù)項目)建設(shè)，完成底泥疏浚10.57萬m3，入湖口、出湖口生態(tài)攔截工程 3.24公頃，濕地植被恢復(fù) 103.76公頃，外來有害生物清理 85.61 公頃。積極配合岳陽市創(chuàng)建國際濕地城市，對照任務(wù)清單要求收集、整理近五年相關(guān)資料臺賬，按時按規(guī)定完成資料上報。
2、堅持以“管綠”為線，不斷筑牢綠色屏障
一是林長制工作走深走實。成立由市委書記、市長任“雙林長”的林長制工作委員會，將林長制工作納入市里年終績效考核和污染防治攻堅戰(zhàn)月考核，建立健全了林長述職評議、工作提示函、交辦函等制度，市林長累計巡林履職34次，市副林長累計巡林履職163次，均超額完成年度巡林任務(wù)；市林長簽發(fā)林長令1個、提示函3個，交辦并解決巡林問題12個；市委編辦發(fā)文明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)林長辦和林業(yè)管理站機構(gòu)、職責(zé)和編制，實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林長辦、林業(yè)站一體化運行；林長制巡護系統(tǒng)APP登錄使用率達100%，巡護出巡率和有效率穩(wěn)定在94%以上。大力推廣宣傳林長制工作，在國家、省、市各級媒體平臺上共發(fā)布林業(yè)信息161篇，其中國家級13篇、省級21篇。二是森林資源監(jiān)管堅實有力。科學(xué)編制采伐限額，辦理采伐許可402份，采伐面積9990.9畝，采伐量嚴格控制在省定限額采伐標準以內(nèi)。嚴把征占用林地手續(xù)前置審批關(guān)，依法依規(guī)辦理審批37件，審批面積1083.9畝。規(guī)范天然林、公益林管理，根據(jù)保護政策和修復(fù)制度方案要求，實行天然林、公益林并軌管理，落實管護面積90.69萬畝，按時發(fā)放惠農(nóng)補助1049.45萬元，惠及農(nóng)戶4.9萬余戶。持續(xù)推進自然保護地整合優(yōu)化工作，整合優(yōu)化后我市自然保護地總面積比整合優(yōu)化前增加 4219.11公頃。結(jié)合“綠盾”、“利劍”、“洞庭清波”、長江經(jīng)濟帶警示片等行動反饋問題，開展自然保護地專項隱患排查和工作自查自糾，未發(fā)現(xiàn)侵占、破壞自然保護地等違法違規(guī)行為。嚴格開展森林督查和林業(yè)行政執(zhí)法，立案查處各類林業(yè)違法案件100起，處罰金額108萬余元。林草濕生態(tài)監(jiān)測評價工作被省局評為2022年度“先進單位”。三是生態(tài)安全防線不斷夯實。強力推進林火阻隔系統(tǒng)和蓄水池建設(shè)兩年行動。完成新建生物防火林帶94.37千米，改造生物防火林帶80.16千米，防火隔離帶18.13千米，防火道24.13千米，消防蓄水池1425.75立方米，超額完成上級下達的指標任務(wù)。扎實做好野外火源管控、風(fēng)險隱患排查、值班值守及防火宣傳等工作，不斷提升森林防滅火綜合防控能力。狠抓林業(yè)有害生物防治工作。完成外來入侵物種普查外業(yè)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)森林、草原、濕地生態(tài)系統(tǒng)外來入侵物種68種，其中重點管理外來入侵物種19種；與湖北省赤壁市簽訂《重大林業(yè)有害生物聯(lián)防聯(lián)治合作協(xié)議》，在兩省3個接壤鄉(xiāng)鎮(zhèn)竹木市場、交通節(jié)點增設(shè)30個監(jiān)控攝像頭，打造湘鄂省界竹木市場檢疫監(jiān)管“云平臺”，工作做法先后在《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強林業(yè)有害生物防治工作的意見》貫徹落實情況月報和岳陽市委辦公室《每周匯報》上推介；成功拔除松材線蟲病疫點2個，疫點數(shù)、小班數(shù)、疫情發(fā)生面積和感病枯死松樹數(shù)量與同期相比實現(xiàn)了“四下降”，林業(yè)有害生物防控工作被省林業(yè)局評為2022-2023年表現(xiàn)突出單位。四是野生動植物保護持續(xù)推進。完成全市生物多樣性資源調(diào)查，核實陸生脊椎動物258種，維管束植物1166種，并通過岳陽市級生物多樣性資源調(diào)查成果驗收。大力開展野生動植物保護，收容救護野生動物17只（國家重點保護野生動物10只，省級重點保護野生動物1只）。開展了野生動植物保護“清風(fēng)行動”及秋冬季“候鳥保護專項行動”，依法打擊和制止各類破壞野生動植物資源違法犯罪行為，保障野生動植物棲息環(huán)境安全。完善生物多樣性監(jiān)測體系，做好野生動物疫源疫病監(jiān)測，共上報監(jiān)測信息218條，監(jiān)測信息上報率100%。
3、堅持以“活綠”為要，不斷盤活綠色資源
一是激發(fā)油茶產(chǎn)業(yè)活力。聯(lián)合市發(fā)改、市財政等部門出臺了《臨湘市油茶產(chǎn)業(yè)2023-2025年三年行動方案》，結(jié)合三年行動方案要求，完成新造油茶1.83萬畝，低改0.92萬畝。積極指導(dǎo)九豐油茶公司完成倉儲建設(shè)、驗收等工作，通過進一步完善倉儲設(shè)施以及配套加工設(shè)施，促使九豐油茶公司初步形成集油茶栽培、加工、收儲、綜合利用、技術(shù)服務(wù)、市場營銷為一體的油茶產(chǎn)業(yè)鏈條。著力引進中林（湘投）公司入駐我市建設(shè)油茶基地，該項目己通過中林（湘投）公司預(yù)審會、投資委員會議審議，可望進入實際運作階段。二是挖掘楠竹產(chǎn)業(yè)潛力。積極向上爭取楠竹專項資金221.3萬元，修建示范竹林道8條，扶持竹類品牌企業(yè)4家。大力推進羊樓司竹木產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，著力打造“三園一城兩片區(qū)”產(chǎn)業(yè)格局，引進竹木生產(chǎn)加工企業(yè)20余家，發(fā)展省級林業(yè)竹類龍頭企業(yè)3家。竹木家居創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)企業(yè)今年獲國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)專利80多項，其中發(fā)明專利5項；“晨星牌”竹逍遙椅榮獲湖南省第十屆農(nóng)博會金獎和第二屆上海國際竹產(chǎn)業(yè)博覽會金獎。三是彰顯生態(tài)旅游魅力。助力文旅部門，深入挖掘五尖山、龍窖山、黃蓋湖等生態(tài)旅游潛力，完善景區(qū)生態(tài)功能，五尖山森林生態(tài)文化旅游區(qū)獲評國家4A級旅游景區(qū)。通過舉辦瑤文化之旅系列活動，精心打造龍窖山“瑤鄉(xiāng)竹海 ”精品旅游線路，形成了“觀竹海、游竹林、品竹宴、飲竹酒、住竹樓”的特色旅游品牌，接待游客20萬人次，實現(xiàn)旅游收入 2600 萬元，帶動鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展。
4、堅持以“黨建”為綱，不斷建強隊伍體系
一是不斷加強學(xué)習(xí)教育。將黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)和教育管理貫穿全年、融入日常。嚴格按照市委主題教育學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排，緊密結(jié)合林業(yè)工作實際，有效制定學(xué)習(xí)方案，積極推動個人自學(xué)、集中學(xué)習(xí)與專題研討等工作落到實處。共開展集中培訓(xùn)16次、線上專業(yè)知識學(xué)習(xí)156人次，素質(zhì)能力提升和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)8場。我市國有林場3名工作人員(省隊共4人)代表省局參加全國國有林場職業(yè)技能競賽，勇奪團體第一名，分獲個人一、二、三等獎；林業(yè)行政執(zhí)法案件入選岳陽市人民政府2023年行政執(zhí)法典型案例。二是不斷推進品牌建設(shè)。充分運用“黨建+林長制”、主題黨日等平臺，縱深推進生態(tài)修復(fù)、生態(tài)保護、生態(tài)惠民，在資源保護、造林綠化、生態(tài)執(zhí)法、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域中打造了6個先鋒品牌，有效推動了黨建與業(yè)務(wù)工作融合，“紅色引領(lǐng)﹒綠色先鋒”黨建品牌榮獲全市“十佳”黨建品牌；三是不斷抓好正風(fēng)肅紀。以全面從嚴治黨和“作風(fēng)建設(shè)年”為發(fā)力點，著力推進模范機關(guān)創(chuàng)建，進一步凝聚支部戰(zhàn)斗力和向心力。以增強黨員干部廉潔自律意識、筑牢拒腐防變思想為目標，穩(wěn)步推進破除中梗阻、鍛造硬作風(fēng)、激勵闖干和“兩帶頭五整治”專項行動，積極引導(dǎo)干群忠于職守、擔(dān)當(dāng)作為。今年，先后組織黨員干部觀看警示片5場次、簽訂承諾書288個、撰寫心得164篇，開展廉政黨課8堂、廉政談話50人次，配合派駐紀檢組立案查處酒駕28人次。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、林長制“指揮棒”作用發(fā)揮不夠完善。林長制工作涉及面廣而復(fù)雜，需要多個部門形成工作合力，共同推動。但在實施過程中，職能交叉、責(zé)任不明、任務(wù)不實等問題依然存在，跨部門協(xié)作體系不夠健全，林業(yè)部門單打獨斗、“小馬拉大車”等深層次體制機制問題沒有得到實質(zhì)性解決。
2、濕地修復(fù)項目建設(shè)推進困難。山水林田湖草沙一體化保護和修復(fù)項目施工區(qū)域在冶湖湖內(nèi)，水位變化對施工影響大，7-10月冶湖水位偏高難以施工，12月冶湖進入冬捕期，一定程度會影響項目施工，導(dǎo)致項目進展緩慢。
3、林業(yè)安全防線需進一步筑牢。森林防滅火、松材線蟲病除治任務(wù)依然不輕，風(fēng)險仍處高位，加之財政投入經(jīng)費不足，基礎(chǔ)設(shè)施無法及時更新?lián)Q代，導(dǎo)致存在風(fēng)險隱患。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
[金山文檔] 2023年度臨湘市林業(yè)局匯總部門決算表.xlsx
附件2：部門整體支出及項目支出績效自評報告