2024年度臨湘市林業局部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市林業局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市林業局概況
一、部門職責
（一）負責全市林業及其生態建設的監督管理。
（二）組織、協調、指導和監督全作為市政府的市造林綠化工作。
（三）承擔森林資源保護發展監督管理的責任。
（四）組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作。
（五）組織協調、指導和監督全市石漠化防治工作。
（六）組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。
（七）負責林業系統自然保護區的監督管理。
（八）承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。
（九）制定全市林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促使林業產業協調發展。
（十）承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任。
（十一）參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施。
（十二）組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全市林業隊伍的建設。
（十三）承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。林業局部門共有8個內設股室18個二級機構。內設股室分別是辦公室、人事股、規劃財務股、森林資源管理股、造林綠化股、林長制工作股、行政審批和政策法規股、行政執法股等；二級機構分別是設森林火災防御事務中心、國有林和森林公園服務站、林業科技推廣站、野生動植物保護中心、濕地保護中心、生物災害防控中心、林業經濟發展中心、林業調查規劃設計院、聶市中心林業站、桃林中心林業站、羊樓司中心林業站、龍窖山風景名勝區管理中心、臨湘市荊竹山國有林場、臨湘市白石園國有林場、臨湘市藥菇山國有林場、湖南五尖山國家森林公園保護中心（臨湘市五尖山國有林場）、臨湘市林業科學技術研究所、黃蓋湖自然保護區管理中心等。
（二）決算單位構成。臨湘市林業局2024年部門決算公開單位構成包括：臨湘市林業局機關、臨湘市荊竹山國有林場、臨湘市白石園國有林場、臨湘市藥菇山國有林場、湖南五尖山國家森林公園保護中心（臨湘市五尖山國有林場）、臨湘市林業科學技術研究所、黃蓋湖自然保護區管理中心。
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表格見附件。
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計11183.67萬元。與上年相比，減少821.21萬元，降低6.84%，主要是因為上級轉移支付的減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計11183.67萬元，其中：財政撥款收入9374.61萬元，占83.82%；其他收入1239.31萬元，占11.08%；使用非財政撥款結余（含專用結余）569.75萬元，占5.09%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計11183.67萬元，其中：基本支出5653.23萬元，占50.55%；項目支出5500.4萬元，占49.18%；年末結轉和結余30.03萬元，占0.27%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計9374.61萬元，與上年相比，減少96.09萬元,降低1.01%，主要是因為人員增減變動及本級項目經費的減少導致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出9361.11萬元，占本年支出合計的83.70%，與上年相比，財政撥款支出減少109.59萬元，降低1.16%，主要是因為人員增減變動及本級項目經費的減少導致。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出9361.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出89萬元，占0.95%；社會保障和就業支出321.73萬元，占3.44%;衛生健康支出144.49萬元，占1.54%；節能環保支出1961.1萬元，占20.95%；農林水支出5600.83萬元，占59.83%；交通運輸支出150萬元，占1.6%；自然資源海洋氣象等支出944萬元，占10.08%；住房保障支出149.96萬元，占1.6%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為3808.07萬元，支出決算數為11183.67萬元，完成年初預算的293.68%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為77萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初無預算，為單位2024年先進單位獎勵資金。
2、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初無預算，為2023年爭資項目前期經費結轉及及上級基建資金轉移支付的增加。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為269.38 萬元，支出決算為279.92萬元，完成年初預算的103.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是全國性工資的普調導致社保繳費支出的增加。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是科目調整。
5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為25.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是本年有新增死亡人員。
6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為16.07萬元，支出決算為16.07萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為90.48萬元，支出決算為90.48萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為44.21萬元，支出決算為54.01萬元，完成年初預算的122.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是全國性工資的普調導致的增加。
9、節能環保支出（類）自然生態保護（款）自然保護地（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上級轉移支付的增加。
10、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上級轉移支付的增加。
11、節能環保支出（類）森林保護修復（款）停伐補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為101萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上級轉移支付的增加。
12、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1804.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上級轉移支付的增加。
13、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。
年初預算為510.44萬元，支出決算為405.34萬元，完成年初預算的79.41%，決算數小于年初預算數的主要原因是科目調整。
14、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為953.34萬元，支出決算為1872.21萬元，完成年初預算的196.38%，決算數大于年初預算數的主要原因是科目調整以及全國性工資的普調導致的增加。
15、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。
年初預算為1185.4萬元，支出決算為1052.56萬元，完成年初預算的88.79%，決算數小于年初預算數的主要原因是科目調整。
16、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為125.65萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上級轉移支付的增加。
17、農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項）。
年初預算為95萬元，支出決算為66.8萬元，完成年初預算的70.32%，決算數小于年初預算數的主要原因是科目調整。
18、農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護（項）。
年初預算為154.43萬元，支出決算為68.37萬元，完成年初預算的44.27%，決算數小于年初預算數的主要原因是部分人員經費預算撥付在林業局事業機構中列報。
19、農林水支出（類）林業和草原（款）產業化管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為275萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上級轉移支付的增加。
20、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）。
年初預算為76萬元，支出決算為1079.93萬元，完成年初預算的1420.96%，決算數大于年初預算數的主要原因是上級轉移支付的增加。
21、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為485.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上級轉移支付的增加。
22、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為169萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上級轉移支付的增加。
23、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為150萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是上級轉移支付的增加。
24、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為944萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上級轉移支付的增加。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為141.93萬元，支出決算為149.96萬元，完成年初預算的105.66%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員增加以及全國性工資的普調導致的增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出4208.25萬元，其中：
人員經費3505.88萬元，占基本支出的83.31%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、對個人和家庭的補助、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。
公用經費702.37萬元，占基本支出的16.69%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為59.77萬元，支出決算為59.77萬元，完成預算的100%；與上年相比減少6.7萬元，降低10.08%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.我單位無因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為19.34萬元，支出決算為19.22萬元，完成預算的99.38%；與上年相比減少11.77萬元，降低37.98%。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為19.34萬元，支出決算為19.22萬元，主要是車輛油費、通行費、維修費、保險、年審等支出，完成預算的99.38%；與上年相比減少11.77萬元，降低37.98%。決算數與預算數基本持平。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛（行政執法車3輛，其他車輛5輛）。
3.公務接待費支出預算為40.43萬元，支出決算為35.04萬元，完成預算的86.67%；與上年相比減少0.45萬元，降低1.27%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約。2024年度共接待來訪團組401個、來賓2657人次，主要是有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作、實施綠化管護造林工程接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入13.5萬元；年初結轉和結余0萬元；支出13.5萬元，其中基本支出9萬元，項目支出4.5萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是各二級單位涉農小三場保潔費用增加及科目調整。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度無機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費1.09萬元，用于召開全市林業工作大會會議等，人數280人，對上年林業工作的總結、表彰以及對下一年度工作安排匯報；開支培訓費6.8萬元，用于開展林業系統培訓等，人數208人左右，內容為事業單位工作人員培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額413.62萬元，其中：政府采購貨物支出48.64萬元、政府采購工程支出90.31萬元、政府采購服務支出274.67萬元。授予中小企業合同金額412.93萬元，占政府采購支出總額的99.83%，其中：授予小微企業合同金額412.93萬元，占授予中小企業合同金額的99.83%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的99.75%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛8輛，執法執勤用車3輛、其他用車5輛；無單位價值100萬元以上設備。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
根據預算績效管理要求，我單位組織對2024年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評結果為優秀。
（部門整體支出績效自評報告見附件）
第四部分 名詞解釋
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
