臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心2016年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
我單位是屬副科級公益一類事業(yè)單位，隸屬農(nóng)業(yè)局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、業(yè)務(wù)股。執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。不含二級機(jī)構(gòu)。主要職能為：貫徹實(shí)施《節(jié)約能源法》和《可再生能源法》，負(fù)責(zé)農(nóng)村能源和節(jié)能統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)本市農(nóng)村能源（沼氣、太陽能等）開發(fā)和管理工作，依法保護(hù)、開發(fā)利用本市農(nóng)村能源資源。指導(dǎo)農(nóng)村能源產(chǎn)業(yè)和服務(wù)體系建設(shè)，對農(nóng)村用能情況進(jìn)行檢查，施行農(nóng)村能源產(chǎn)品和設(shè)備、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量監(jiān)督，負(fù)責(zé)行業(yè)監(jiān)督管理。組織申報(bào)農(nóng)村能源技術(shù)推廣、技術(shù)改造等項(xiàng)目，負(fù)責(zé)對備案的沼氣工程項(xiàng)目驗(yàn)收、審查并監(jiān)督實(shí)施。組織開展農(nóng)村能源技術(shù)研究、推廣普及應(yīng)用和技術(shù)培訓(xùn)工作，管理行業(yè)內(nèi)工作人員從業(yè)資格許可及技術(shù)等級。 2016年，我單位圍繞本年度工作目標(biāo)，按照省市要求，狠抓農(nóng)村能源管理工作，在提升沼氣建池質(zhì)量和服務(wù)水平上做文章，在創(chuàng)辦示范點(diǎn)上下功夫，精心打造大中型沼氣精品工程，做好鞏固退耕還林項(xiàng)目工作掃尾，圓滿地完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，并取得了較大成績，被評為湖南省農(nóng)村能源建設(shè)先進(jìn)縣市。
二、部門決算單位構(gòu)成
我單位屬于獨(dú)立決算單位，沒有下設(shè)二級機(jī)構(gòu)。
第二部分 2016年度部門決算表
（公開表格附后)
第三部分 2016年部門決算情況說明：
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì) 162.4 萬元，其中：公共財(cái)政撥款 146.8萬元。本年支出總計(jì) 162.4萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 162.4萬元。詳見《2016年度市直部門收入支出決算總表》。
與2015年度相比，收入總計(jì)274.85萬元，其中：公共財(cái)政撥款 259.37萬元。本年支出總計(jì)274.85 萬元。
二、2016年度收入決算情況說明
2016年度收入由公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和其他收入構(gòu)成，公共財(cái)政撥款收入 146.8萬元，占收入總額的90.4%，其他收入15.6萬元，占收入總額的9.6%。
三、2016年度支出決算情況說明
2016年度支出162.4萬元，其中：
（2130101）行政運(yùn)行26.9萬元，占支出總額的16.7%，
（2130126）農(nóng)村公益事業(yè)55萬元，占支出總額的34%，
（2130199）其他農(nóng)業(yè)支出15.6萬元，占支出總額的9.6%，（2111401）行政運(yùn)行57.9萬元，占支出總額的35.7%，
（2070199）其他文化支出2萬元，占支出總額的1%，
（2019999）其他一般公共服務(wù)支出5萬元，占支出總額的3%。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入146.8萬元，與2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款收入259.37萬元相比，減少112.57萬元。2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 146.8 萬元，與2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出259.37萬元相比，減少112.57萬元。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）、財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 146.8 萬元，比2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出259.37萬元減少了112.57萬元。其中：
（2019999）其他一般公共服務(wù)支出5萬元，比2015年度增加了5萬元。
（2070199）其他文化支出2萬元，比2015年度的1萬元增加了1萬元。
（2130101）行政運(yùn)行26.9萬元，比2015年度的39.7萬元減少了12.8萬元。
（2111401）行政運(yùn)行57.9萬元，比2015年度的48.67萬元增加了9.23萬元。
（2130126）農(nóng)村公益事業(yè)55萬元，比2015年度的170萬元減少了115萬元。
（二）、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 146.8 萬元，其中：（2019999）其他一般公共服務(wù)支出5萬元，占支出總額的3.4%，（2070199）其他文化支出2萬元，占支出總額1.4%，（2130101）行政運(yùn)行26.9萬元，占支出總額的18.3%，（2111401）行政運(yùn)行57.9萬元，占支出總額的39.4%，（2130126）農(nóng)村公益事業(yè)55萬元，占支出總額的37.5%。
（三）、財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146.8萬元。其中：
基本支出91.8萬元。（2019999）其他一般公共服務(wù)支出5萬元，（2070199）其他文化支出2萬元，（2130101）行政運(yùn)行26.9萬元，（2111401）行政運(yùn)行57.9萬元。比年初預(yù)算90萬元增加1.8萬元，原因是2016年度人員基本工資有所調(diào)增。
項(xiàng)目支出55萬元。（2130126）農(nóng)村公益事業(yè)55萬元，比年初預(yù)算增加，系省財(cái)政撥入農(nóng)村能源建設(shè)資金。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出91.8萬元，
其中：工資福利支出81.82萬元，占基本支出的89.1%.
（基本工資37.9萬元，占基本支出的41.3%，津補(bǔ)貼39萬元，占基本支出的42.5%、社保繳費(fèi)4.92萬元，占基本支出的5.4%.）
商品和服務(wù)支出9.98萬元，占基本支出的10.9%.
七、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2萬元，其中：公務(wù)接待0.95萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.05萬元。比公開的部門預(yù)算數(shù)減少1.1萬元，系單位開源節(jié)流所致。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出 0.95 萬元，比預(yù)算減少0.15萬元，降低14%，公務(wù)接待共28批190人次，減少原因?yàn)?單位減少來客接待；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.05萬元，比預(yù)算 減少 0.95萬元，是由于2016年度公務(wù)車維修費(fèi)用減少。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)3.37萬元減少了1.37萬元，原因是，2016年公務(wù)車維修比2015年公務(wù)車維修減少。詳見《2016年度市直部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表》。 八、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行支出9.98萬元，比2015年14.93萬元減少了4.95萬元。主要原因是單位領(lǐng)導(dǎo)開源節(jié)流，減少單位的各項(xiàng)開支，僅辦公支出節(jié)約了1.2萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)節(jié)約1.37萬元。
（二）政府采購支出情況。
2016年度本單位沒有政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，主要用于單位下鄉(xiāng)、沼氣池驗(yàn)收等業(yè)務(wù)用車。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
