目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32. 政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責：
貫徹實施《節約能源法》和《可再生能源法》，負責農村能源和節能統計工作，負責本市農村能源（沼氣、太陽能等）開發和管理工作，依法保護、開發利用本市農村能源資源。指導農村能源產業和服務體系建設，對農村用能情況進行檢查，施行農村能源產品和設備、技術標準的質量監督，負責行業監督管理。組織申報農村能源技術推廣、技術改造等項目，負責對備案的沼氣工程項目驗收、審查并監督實施。組織開展農村能源技術研究、推廣普及應用和技術培訓工作，管理行業內工作人員從業資格許可及技術等級。
2、單位機構設置
屬副科級公益一類事業單位，隸屬農業局，內設機構有辦公室、業務股。執行行政單位會計制度。不含二級機構。
二、部門預算單位構成
臨湘市生態能源服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市生態能源服務中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數121.79萬元，其中，一般公共預算撥款121.79萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年減少 0.99 萬元，主要是單位預算人數減少1人。
（二）支出預算，2019年年初預算數121.79萬元，其中：一般公共服務100.93萬元、社會保障和就業支出14.90萬元,住房保障支出5.96萬元。支出較去年減少0.99萬元，主要原因是單位預算人數減少1人。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算121.79 萬元，其中：社會保障和就業支出14.9 萬元，占12.23 %；農林水支出 100.93萬元，占82.87%；住房保障支出 5.96萬元，占 4.89%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為119.79萬元，比上年增加5.01萬元，增加4.36%，原因是人員津補提標。
基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為2萬元，比上年減少6萬元，下降75%，原因是壓縮核減項目支出。
項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。
其中：農村能源配套資金支出2萬元，主要用于單位對《中華人民共和國可再生能源法》《中華人民共和國節約能源法》《湖南省可再生能源條例》在基層的具體宣傳和落實等工作。
五、政府性基金預算支出
2019年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款18.36萬元，比2018年預算增加7.96萬元，上升43%。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為0.92萬元，其中，公務接待費0.92萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少0.03萬元，主要是減少公務接待。
3、一般性支出情況
本單位2019年會議費預算1.3萬元，擬召開臨湘市農村能源安全生產大排查等會議，人數約90人次，主要包含傳達布置省級安全生產工作，將大排查任務分解、大排查表格、大排查宣傳資料安排到鄉鎮等內容；培訓費預算 0.7萬元，擬開展安全生產大排查技術員工作開展等培訓，人數40人次，主要內容為對安全生產大排查工作開展進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較2018年減少（增加）0萬元，主要是沒有政府采購預算。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表32）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元，與2018年相比持平。
2019年部門整體支出績效目標121.79萬元，其中：基本支出119.79萬元，項目支出2萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、31）
6、國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2018年12月31日，本單位資產總計28.19萬元，其中流動資產20.99萬元，占資產總額的74.46%，非流動資產7.2萬元，占資產總額的25.54%。
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，資金來源為沒有。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
