目錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、年末結轉和結余

四、“三公”經費

第五部分 附件

第一部分

臨湘市生態能源服務中心概況

一、主要職能

我單位是屬副科級公益一類事業單位，隸屬農業局，內設機構有辦公室、業務股。執行行政單位會計制度。不含二級機構。主要職能為：貫徹實施《節約能源法》和《可再生能源法》，負責農村能源和節能統計工作，負責本市農村能源（沼氣、太陽能等）開發和管理工作，依法保護、開發利用本市農村能源資源。指導農村能源產業和服務體系建設，對農村用能情況進行檢查，施行農村能源產品和設備、技術標準的質量監督，負責行業監督管理。組織申報農村能源技術推廣、技術改造等項目，負責對備案的沼氣工程項目驗收、審查并監督實施。組織開展農村能源技術研究、推廣普及應用和技術培訓工作，管理行業內工作人員從業資格許可及技術等級。

二、機構設置

(一) 內設機構設置。

臨湘市生態能源服務中心單位內設機構包括：內設機構有辦公室、業務股。

（二）決算單位構成。

臨湘市生態能源服務中心單位2018年部門決算公開單位構成包括局機關本級決算（根據財政預算管理制度，沒有二級機構，為一級預算單位，部門決算報表單獨公開）。

第二部分 臨湘市生態能源服務中心2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 臨湘市生態能源服務中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計167.7萬元，與2017年相比，收、支總計減少141萬元，減少45.64%。主要原因是項目資金收支減少132萬元。（2017年度大型沼氣工程中央預算內基建項目資金120萬元，2018年度沒有這個項目資金;2017年度岳陽市農村能源建設資金24萬元，2018年度岳陽市農村能源建設資金只有12萬元）。

二、收入決算情況說明

2018年收入167.7萬元，其中：一般公共預算撥款收入157.86萬元，比上年減少46.94%。占本年總收入94.13%。主要原因是項目資金收支減少132萬元。（2017年度大型沼氣工程中央預算內基建項目資金120萬元，2018年度沒有這個項目資金;2017年度岳陽市農村能源建設資金24萬元，2018年度岳陽市農村能源建設資金只有12萬元）。其他收入9.84萬元，比上年減少10.55%。占本年總收入5.87%。

事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%

三、支出決算情況說明

本年支出合計167.7萬元，其中：基本支出125.7萬元，占本年總支出74.96%。項目支出42萬元，占本年總支出25.04%。

上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計157.86萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少140萬元，減少46.94%。主要原因是項目資金收入、支出減少132萬元。（2017年度大型沼氣工程中央預算內基建項目資金120萬元，2018年度沒有這個項目資金;2017年度岳陽市農村能源建設資金24萬元，2018年度岳陽市農村能源建設資金只有12萬元）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出157.86萬元，占本年支出合計的94.13%。與2017年度相比，比上年減少140萬元，減少46.94%。主要原因是:項目資金支出減少132萬元。（2017年度大型沼氣工程中央預算內基建項目資金120萬元，2018年度沒有這個項目資金;2017年度岳陽市農村能源建設資金24萬元，2018年度岳陽市農村能源建設資金只有12萬元）。

（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出157.86萬元，主要用于以下方面：節能環保支出45.65萬元，占28.92%。農林水支出106.02萬元，占67.16%。住房保障支出6.19萬元，占3.92%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為152.86萬元，支出決算為157.86萬元，完成年初預算的103.27%。支出決算大于年初預算的主要原因是工資標準上調，導致預算撥款增加。

按經濟分類：工資福利支出88.33萬元，比上年減少22.79%。商品和服務支出27.53萬元，比上年增加202.99%。項目支出42萬元，比上年減少75.86%。其中：商品和服務支出42萬元，比上年減少22.22%。

其中：

1、節能環保（類）能源管理事務（款）行政運行（項）年初預算為40.65萬元，支出決算為40.65萬元，完成年初預算的100%；

2、節能環保（類）能源管理事務（款）其他能源管理事務支出（項）年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%；

3、農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）年初預算為59.02萬元，支出決算為64.02萬元，完成年初預算的108.47%；

4、農林水支出（類）農業（款）農村公益事業（項）年初預算為42萬元，支出決算為42萬元，完成年初預算的100%；

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為6.19萬元，支出決算為6.19萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

臨湘市生態能源服務中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出115.86萬元。占一般公共預算財政撥款基本支出的76.24%其中:

人員經費88.33萬元，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費27.53萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的23.76%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.92萬元，支出決算為0.91萬元,完成預算的98.91%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，

2、公務接待費支出預算為0.92萬元，支出決算為0.91萬元，完成預算的98.91%，與上年相比減少0.01萬元，減少0.05%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。 

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算0.91萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。

具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費預算為0.92萬元，支出決算為0.91萬元，完成預算的98.91%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中： 其他國內公務接待支出0.91萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市生態能源服務中心2018年共接待國內公務接待批次25個、接待人次191人次（不包括陪同人員）。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我單位2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

按照相關文件要求，對照績效目標，對預算執行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監控。認真執行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經法規，嚴格執行了財經紀律，防止了違法違紀行為的發生，認真落實了有關資金要求。 

（一）績效管理工作開展情況

為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、以及預算績效管理要求。

（二）部門決算中項目績效自評結果

項目績效自評結果良好。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果

本單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結果為合格。通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。重點績效評價結果良好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關（事業）運行經費支出情況

2018年臨湘市生態能源服務中心機關（事業）運行經費財政撥款決算27.53萬元。比年初預算數增加了5萬元，增加了22.19%。主要原因是：2018年度安全生產大排查增加了印刷費用和差旅費用，因車改補發增加了其他交通費用。

（二）政府采購支出情況

2018年度政府采購支出總額0.1萬元，其中：政府采購貨物支出0.1萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

節能環保支出（類）：是指用于節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

福利費：反映單位按規定提取的福利費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

第五部分 附件