臨湘市生態(tài)能源服務中心
2021年度部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 臨湘市生態(tài)能源服務中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責擬訂全市農業(yè)資源、農村可再生能源的發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。負責全市農業(yè)資源、農村可再生能源體系建設和全市農業(yè)生態(tài)環(huán)境保護。開展農業(yè)環(huán)境影響評估和農業(yè)農村環(huán)境污染綜合防治示范區(qū)建設，參與區(qū)域河（湖）流域生態(tài)修復治理;負責農用地、農業(yè)生物物種資源及農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境保護與管理；負責農業(yè)野生植物資源保護與利用及外來物種管理；指導全市農業(yè)農村面源污染防治、農業(yè)清潔生產(chǎn)、鄉(xiāng)村清潔工程、節(jié)能減排和生態(tài)循環(huán)農業(yè)建設；指導農業(yè)生物質產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農業(yè)秸桿綜合利用及重金屬污染農田、耕地修復和安全利用工作；開展農業(yè)農村廢棄物無害化處理與資源化利用工作，參與畜禽養(yǎng)殖“三區(qū)”劃定；組織開展信統(tǒng)計報送、宣傳培訓、科學研究、技術推廣和合作交流以及農業(yè)污染源普查等工作。
（二）機構設置
屬副科級公益一類事業(yè)單位，隸屬農業(yè)農村局，內設2個股（室）：綜合股、業(yè)務股。執(zhí)行行政單位會計制度，不含二級機構。
二、部門預算單位構成
臨湘市生態(tài)能源服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有臨湘市生態(tài)能源服務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。
2021年本單位收入預算44.16萬元，其中，一般公共預算撥款44.16萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年減少44.72萬元，降低50.32%，主要原因是單位行政人員調臨湘市農業(yè)農村局，預算人數(shù)減少4人。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算44.16萬元，其中：農林水支出31.31萬元，節(jié)能環(huán)保支出5萬元，社會保障和就業(yè)支出4.49萬元，住房保障支出3.36萬元。支出較去年減少44.72萬元，降低50.32%，主要原因是單位行政人員調臨湘市農業(yè)農村局，預算人數(shù)減少4人。
四、一般公共預算撥款支出
2021年一般公共預算撥款支出預算44.16萬元，比2020年減少44.72萬元，主要是單位行政人員調臨湘市農業(yè)農村局，預算人數(shù)減少4人。其中：農林水支出31.31萬元，占70.9%；節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元，占11.32%；社會保障和就業(yè)支出4.49萬元，占10.17%；住房保障支出3.36萬元，占7.61%。
具體安排情況如下：
1、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項） 2021 年預算數(shù)為31.31 萬元，比 2020 年減少 42.47 萬元，降低57.56%。主要是單位行政人員調臨湘市農業(yè)農村局，預算人數(shù)減少4人。
2、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務（款）行政運行（項）2021 年預算數(shù)為5.00萬元，比 2020 年增加 5.00 萬元，增長100%。主要是2021年度預算將一般商品和服務支出新增設立了類款項，而2020年度預算在農林水支出中。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數(shù)為3.36 萬元，比 2020 年減少3.11萬元，降低48.07%。主要是單位行政人員調臨湘市農業(yè)農村局，預算人數(shù)減少4人。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預算數(shù)為4.49萬元，比 2020 年減少4.14 萬元，降低47.97%。主要是單位行政人員調臨湘市農業(yè)農村局，預算人數(shù)減少4人。
（一）基本支出：2021年本單位基本支出預算數(shù)為44.16萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費39.16萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費5.00萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年項目支出預算數(shù)為0萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2021年本單位機關運行經(jīng)費5.00萬元，比上年預算減少8.56萬元，下降63.13%，主要是單位行政人員調臨湘市農業(yè)農村局，預算人數(shù)減少4人。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2021年本單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.78萬元，其中，公務接待費0.78萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少0.04萬元，降低4.88%，主要原因是：單位厲行節(jié)約，減少公務接待支出。
（三）一般性支出情況
2021年本單位會議費預算0萬元，本單位今年無會議安排；培訓費預算0萬元，本單位今年無培訓安排。今年無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動計劃。
（四）政府采購情況
2021年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為0萬元。
部門整體支出績效目標:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為44.16萬元，其中，基本支出44.16萬元，項目支出0萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
第二部分 2021年部門預算表
