目 錄
第一部分臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心
概 況
一、部門職責
我單位是屬副科級公益一類事業(yè)單位，隸屬農(nóng)業(yè)局。執(zhí)行行政單位會計制度。不含二級機構(gòu)。主要職能為：貫徹實施《節(jié)約能源法》和《可再生能源法》，負責農(nóng)村能源和節(jié)能統(tǒng)計工作，負責本市農(nóng)村能源（沼氣、太陽能等）開發(fā)和管理工作，依法保護、開發(fā)利用本市農(nóng)村能源資源。指導農(nóng)村能源產(chǎn)業(yè)和服務(wù)體系建設(shè)，對農(nóng)村用能情況進行檢查，施行農(nóng)村能源產(chǎn)品和設(shè)備、技術(shù)標準的質(zhì)量監(jiān)督，負責行業(yè)監(jiān)督管理。組織申報農(nóng)村能源技術(shù)推廣、技術(shù)改造等項目，負責對備案的沼氣工程項目驗收、審查并監(jiān)督實施。組織開展農(nóng)村能源技術(shù)研究、推廣普及應(yīng)用和技術(shù)培訓工作，管理行業(yè)內(nèi)工作人員從業(yè)資格許可及技術(shù)等級。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、業(yè)務(wù)股。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心單位2020年部門決算公開單位構(gòu)成包括機關(guān)本級決算（根據(jù)財政預算管理制度，沒有二級機構(gòu)，為一級預算單位，部門決算報表單獨公開）。
第二部分
臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心2020年度部門決算表
（見附表）
第三部分
臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心
2020年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計871.25萬元，與2019年相比，收、支總計各增加525.43萬元，增長151.93%。主要原因是項目資金增加。其中：（2020年度中央秸稈綜合利用重點縣建設(shè)項目資金575萬元，2019年度秸稈綜合利用70萬元； 2020年度省級專項-農(nóng)業(yè)資源與安全利用項目資金45萬元，2019年度農(nóng)業(yè)資源與安全利用項目資金150萬元；2020年度岳陽市農(nóng)村能源建設(shè)資金6萬元，2019年度岳陽市農(nóng)村能源建設(shè)資金8萬元；2020年度受污染耕地安全利用項目資金105.6萬元，2019年度沒有這個項目資金）。
二、收入決算情況說明
本年收入合計862.51萬元，其中：財政撥款收入852.21萬元，占98.81%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%，其他收入10.31萬元，占1.2%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計681.44萬元，其中：基本支出86.91萬元，占12.75%；項目支出594.52萬元，占87.24%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計860.95萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加517.13萬元，增長150.4%。
主要原因是項目資金增加。其中：（2020年度中央秸稈綜合利用重點縣建設(shè)項目資金575萬元，2019年度秸稈綜合利用70萬元； 2020年度省級專項-農(nóng)業(yè)資源與安全利用項目資金45萬元，2019年度農(nóng)業(yè)資源與安全利用項目資金150萬元；2020年度岳陽市農(nóng)村能源建設(shè)資金6萬元，2019年度岳陽市農(nóng)村能源建設(shè)資金8萬元；2020年度受污染耕地安全利用項目資金105.6萬元，2019年度沒有這個項目資金)。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出671.13萬元，占本年支出合計的98.49%。與2019年度相比，財政撥款支出增加336萬元，增長100.29%,主要原因是項目資金增加。其中：（2020年度中央秸稈綜合利用重點縣建設(shè)項目資金支出420萬元； 2020年度省級專項-農(nóng)業(yè)資源與安全利用項目資金45萬元；2020年度受污染耕地安全利用項目資金70.78萬元）。
(二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出671.13萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出8.63萬元，占1.29%；節(jié)能環(huán)保（類）支出19.61萬元，占2.92%；農(nóng)林水（類）支出636.42萬元，占94.83%；住房保障（類）支出6.47萬元，占0.96%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為873.54萬元，支出決算為671.13萬元，完成年初預算的76.83%。支出決算小于年初預算202.41萬元，主要原因是1、2020年5月份調(diào)出人員5人到農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，基本工資本單位只發(fā)放到4月份。2、項目沒有竣工驗收，還有189.82萬元沒有撥付。
其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為8.63萬元，支出決算為8.63萬元，完成年初預算的100%；
2、節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預算為32.2萬元，支出決算為19.61萬元，完成年初預算的60.9%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2020年5月份調(diào)出人員5人到農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，基本工資本單位只發(fā)放到4月份；
3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）年初預算為41.9萬元，支出決算為41.9萬元，完成年初預算的100%；
4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）年初預算為8.74萬元，支出決算為8.74萬元，完成年初預算的100%；
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）年初預算為620萬元，支出決算為465萬元，完成年初預算的75%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：項目沒有竣工驗收，還有155萬元沒有撥付；
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）年初預算為155.6萬元，支出決算為120.78萬元，完成年初預算的77.62%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：項目沒有竣工驗收，還有34.82萬元沒有撥付；
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為6.47萬元，支出決算為6.47萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出76.61萬元，其中:人員經(jīng)費66.18萬元，占基本支出的86.39%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費10.43萬元，占基本支出的13.61%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.82萬元，支出決算為0.74萬元,完成預算的90.24%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
公務(wù)接待費支出預算為0.82萬元，支出決算為0.74萬元,完成預算的90.24%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.07萬元，減少8.21%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費支出決算0.74萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算數(shù)為0.74萬元，公務(wù)接待費預算數(shù)為0.82萬元，完成預算的90.24%,其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.74萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次21個、接待人次148人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出10.43萬元。與年初預算數(shù)持平。
十、一般性支出情況
2020年本部門無會議費開支。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本年度無政府采購。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織開展了“受污染耕地安全利用”項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出 30萬元，占一般公共預算支出的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，2020年度部門決算量化考評為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位2020年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為優(yōu)。所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導高度重視，能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規(guī)范，無違反財經(jīng)紀律的其他問題。
第四部分
名 詞 解 釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
2020年度臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心部門決算公開表格
2020l臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心部門決算公開表.xls