臨湘市生態能源服務中心2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表 八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責擬訂全市農業資源、農村可再生能源的發展規劃，并組織實施。負責全市農業資源、農村可再生能源體系建設和全市農業生態環境保護。開展農業環境影響評估和農業農村環境污染綜合防治示范區建設，參與區域河（湖）流域生態修復治理；負責農用地、農業生物物種資源及農產品產地環境保護與管理；負責農業野生植物資源保護與利用及外來物種管理；指導全市農業農村面源污染防治、農業清潔生產、鄉村清潔工程、節能減排和生態循環農業建設；指導農業生物質產業發展，農業秸桿綜合利用及重金屬污染農田、耕地修復和安全利用工作；開展農業農村廢棄物無害化處理與資源化利用工作，參與畜禽養殖“三區”劃定；組織開展信息統計報送、宣傳培訓、科學研究、技術推廣和合作交流以及農業污染源普查等工作。
（二）機構設置
屬副科級公益一類事業單位，隸屬臨湘市農業農村局，內設2個股（室）：綜合股、業務股。執行行政單位會計制度，不含二級機構。
二、部門預算單位構成
臨湘市生態能源服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市生態能源服務中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費。
（一）收入預算：2022年收入預算36.63萬元，其中，一般公共預算撥款36.63萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入預算較去年減少7.53萬元，主要原因是調出1名單位人員到臨湘市農業農村局，預算人數減少1人。
（二）支出預算：2022年支出預算36.63萬元，其中，農林水支出26.09萬元，節能環保支出4萬元，社會保障和就業支出3.74萬元，住房保障支出2.80萬元。支出預算較去年減少7.53萬元，主要原因是調出1名單位人員到臨湘市農業農村局，預算人數減少1人。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出36.63萬元，具體安排情況如下：
1、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項） 2022 年預算數為26.09元，比 2021 年減少5.22萬元，降低16.67%。主要是單位調出1人到臨湘市農業農村局，預算人數減少1人。
2、節能環保支出（類）能源管理事務（款）行政運行（項）2022 年預算數為4萬元，比 2021 年減少 1萬元，降低20%。主要是單位調出1人到臨湘市農業農村局，預算人數減少1人。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數為2.80萬元，比 2021年減少0.56萬元，降低16.67%。主要是單位調出1人到臨湘市農業農村局，預算人數減少1人。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為3.74萬元，比 2021 年減少0.75萬元，降低16.70%。主要是單位調出1人到臨湘市農業農村局，預算人數減少1人。
（一）基本支出：2022年基本支出預算36.63萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費32.63萬元，公用經費4萬元。人員經費預算比 2021年減少6.53萬元，降低16.68%，主要是單位調出1人到臨湘市農業農村局，預算人數減少1人；公用經費預算比 2021年減少1萬元，降低20%。主要是單位調出1人到臨湘市農業農村局，預算人數減少1人。
（二）項目支出：2022年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。項目支出預算與2021年相比持平。
五、政府性基金預算
2022年本單位無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款4萬元，比2021年預算減少1萬元，下降20%。主要是單位人員調出1人到臨湘市農業農村局，預算人數減少1人。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門機關本級一般公共預算“三公”經費預算數為0.70萬元，其中，公務接待費0.70萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費的公務接待費預算較2021年減少0.08萬元，降低10.26%，主要原因是單位厲行節約，減少公務接待支出；其他“三公”經費預算與去年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出36.63萬元，其中，基本支出36.63萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，無需實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本單位無會議費預算安排；無培訓費預算安排；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月31日，本單位所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
