2021年度臨湘市生態(tài)能源服務中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市生態(tài)能源服務中心單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市生態(tài)能源服務中心單位概況
一、部門職責
我單位是屬副科級公益一類事業(yè)單位，隸屬臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。執(zhí)行行政單位會計制度。不含二級機構(gòu)。主要職能為：
1、負責擬訂全市農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)村可再生能源的發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
2、負責全市農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)村可再生能源體系建設(shè)和全市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護。
3、開展農(nóng)業(yè)環(huán)境影響評估和農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境污染綜合防治示范區(qū)建設(shè)，參與區(qū)域河（湖）流域生態(tài)修復治理;
4、負責農(nóng)用地、農(nóng)業(yè)生物物種資源及農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境保護與管理；
5、負責農(nóng)業(yè)野生植物資源保護與利用及外來物種管理；
6、指導全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村面源污染防治、農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)、鄉(xiāng)村清潔工程、節(jié)能減排和生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)；
7、指導農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)秸桿綜合利用及重金屬污染農(nóng)田、耕地修復和安全利用工作；
8、開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村廢棄物無害化處理與資源化利用工作，參與畜禽養(yǎng)殖“三區(qū)”劃定；
9、組織開展信息統(tǒng)計報送、宣傳培訓、科學研究、技術(shù)推廣和合作交流以及農(nóng)業(yè)污染源普查等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。本單位屬副科級公益一類事業(yè)單位，隸屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，內(nèi)設(shè)2個股（室）：綜合股、業(yè)務股。執(zhí)行行政單位會計制度，不含二級機構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市生態(tài)能源服務中心2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市生態(tài)能源服務中心單位本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計387.63萬元。與上年相比，減少了483.62萬元，減少55.51%，主要是因為2021年度項目資金減少。（其中：2020年度中央秸稈綜合利用重點縣建設(shè)項目資金575萬元，2021年度沒有這個項目資金。）
二、收入決算情況說明
本年收入合計197.82萬元，其中：財政撥款收入193.32萬元，占97.73%；其他收入4.50萬元，占2.27%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計387.63萬元，其中：基本支出51.40萬元，占13.26%；項目支出336.23萬元，占86.74%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計383.13萬元，與上年相比，減少477.82萬元，減少55.50%，主要是因為2021年度項目資金減少。（其中：2020年度中央秸稈綜合利用重點縣建設(shè)項目資金575萬元，2021年度沒有這個項目資金。）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出383.13萬元，占本年支出合計的98.94%，與上年相比，財政撥款支出減少288萬元，減少42.91%，主要是因為2021年度項目資金支出減少。（其中：2020年度中央秸稈綜合利用重點縣建設(shè)項目資金支出420萬元，2021年度這個項目資金支出155萬元。）
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出383.13萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出4.49萬元，占1.17%；節(jié)能環(huán)保（類）支出20.78萬元，占5.42%；農(nóng)林水（類）支出354.50萬元，占92.53%；住房保障（類）支出3.36萬元，占0.88%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為44.16萬元，支出決算數(shù)為383.13萬元，完成年初預算的867.60%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為4.49萬元，支出決算為4.49萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致；
2、節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為20.78萬元，支出決算為20.78萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致；
3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。
年初預算為15.53萬元，支出決算為18.27萬元，完成年初預算的117.64%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整；
4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為26萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了上級轉(zhuǎn)移支付項目（2020年度受污染耕地安全利用財政獎補資金26萬元）；
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了上級轉(zhuǎn)移支付項目（2020年度岳陽市級農(nóng)村能源建設(shè)資金6萬元）；
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為243萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了上級轉(zhuǎn)移支付項目（2021年度農(nóng)村資源與安全利用資金88萬元和2020年度中央秸稈綜合利用重點縣建設(shè)項目資金支出155萬元）；
7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為61.23萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了上級轉(zhuǎn)移支付項目（2020年度受污染耕地安全利用資金支出61.23萬元）；
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為3.36萬元，支出決算為3.36萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出46.91萬元，其中：人員經(jīng)費41.91萬元，占基本支出的89.34%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費5萬元，占基本支出的10.66%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.78萬元，支出決算為0.71萬元，完成預算的91.03%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比一致。
公務接待費支出預算為0.78萬元，支出決算為0.71萬元，完成預算的91.03%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.03萬元，減少4.05%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比一致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.71萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為0.71萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓83人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，臨湘市生態(tài)能源服務中心更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5.00萬元，比上年減少5.43萬元，降低52.06%。主要原因是：因機構(gòu)改革，臨湘市生態(tài)能源服務中心中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，單位行政編制人員調(diào)入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
十、一般性支出情況
2021年本單位開支會議費0萬元；開支培訓費0.13萬元，用于開展事業(yè)編制人員業(yè)務培訓，人數(shù)約4人，內(nèi)容為單位事業(yè)編制人員網(wǎng)上崗位業(yè)務培訓；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分100分，評價等級為：“優(yōu)”。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展的重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
