臨湘市生態(tài)能源服務中心

　　2023年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經(jīng)費

　　（二）“三公”經(jīng)費預算

　　（三）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預算支出情況表

　　六、2023年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2023年政府性基金預算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標表

　　十、2023年項目支出績效目標表

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　負責擬訂全市農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)村可再生能源的發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。負責全市農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)村可再生能源體系建設和全市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護。開展農(nóng)業(yè)環(huán)境影響評估和農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境污染綜合防治示范區(qū)建設，參與區(qū)域河（湖）流域生態(tài)修復治理;負責農(nóng)用地、農(nóng)業(yè)生物物種資源及農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境保護與管理；負責農(nóng)業(yè)野生植物資源保護與利用及外來物種管理；指導全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村面源污染防治、農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)、鄉(xiāng)村清潔工程、節(jié)能減排和生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設；指導農(nóng)業(yè)生物質產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)秸桿綜合利用及重金屬污染農(nóng)田、耕地修復和安全利用工作；開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村廢棄物無害化處理與資源化利用工作，參與畜禽養(yǎng)殖“三區(qū)”劃定；組織開展信統(tǒng)計報送、宣傳培訓、科學研究、技術推廣和合作交流以及農(nóng)業(yè)污染源普查等工作。

　�。ǘ�）機構設置

　　屬副科級公益一類事業(yè)單位，隸屬臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，內(nèi)設2個股（室）：綜合股、業(yè)務股。執(zhí)行行政單位會計制度，不含二級機構。

　　二、部門預算單位構成

　　臨湘市生態(tài)能源服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市生態(tài)能源服務中心本級預算。

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算46.79萬元，其中，一般公共預算撥款46.79萬元。

　　收入預算較上年增加10.16萬元，增加27.72%，主要原因是2023年度預算人數(shù)增加1人。

　�。ǘ�）支出預算，2023年支出預算46.79萬元，其中，農(nóng)林水支出30.78萬元，節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出5.07萬元，住房保障支出3.56萬元，衛(wèi)生健康支出2.38萬元。

　　支出預算較上年增加10.16萬元，增加27.72%，主要原因是2023年度預算人數(shù)增加1人。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2023年一般公共預算撥款支出46.79萬元，其中：農(nóng)林水支出30.78萬元，占65.78%；節(jié)能環(huán)保支出5萬元，占10.68%；住房保障支出3.56萬元，占7.61%；社會保障和就業(yè)支出5.07萬元，占10.84%；衛(wèi)生健康支出2.38萬元，占5.08%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2023年基本支出預算46.79萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費41.79萬元，公用經(jīng)費5.00萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年增加9.16萬元，增長28.07%，主要是單位人員異動，預算人數(shù)增加1人；公用經(jīng)費預算比 2022年增加1.00萬元，增長25%。主要是人員增加，辦公費、差旅費等增加。

　　（二）項目支出：2023年項目支出預算0.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。與上年持平，原因是厲行節(jié)約。

　　五、政府性基金預算

　　2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經(jīng)費

　　本單位為非行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，未納入機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關運行經(jīng)費。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預算

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少0.70萬元，其中公務接待費用減少0.70萬元。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮公務接待支出。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2023年本部門政府采購預算總額0.00萬元，其中，政府采購貨物預算0.00萬元；政府采購工程預算0.00萬元；政府采購服務預算0.00萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　2023年部門整體支出46.79萬元，其中，基本支出46.79萬元，項目支出0.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2023年本部門會議費預算0.00萬元，本單位今年無會議安排；培訓費預算0萬元，本單位今年無培訓安排。今年無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動預算安排。

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　第二部分  2023年本部門預算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績效目標表

　　10. 2023年項目支出績效目標表

臨湘市生態(tài)能源服務中心部門預算公開表.xlsx