2022年度
臨湘市生態能源服務中心
部門決算
目錄
第一部分 臨湘市生態能源服務中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績效自評報告
第一部分
臨湘市生態能源服務中心
單位概況
一、部門職責
我單位是屬副科級公益一類事業單位，隸屬臨湘市農業農村局。執行行政單位會計制度。不含二級機構。主要職能為：
1、負責擬訂全市農業資源、農村可再生能源的發展規劃，并組織實施。
2、負責全市農業資源、農村可再生能源體系建設和全市農業生態環境保護。
3、開展農業環境影響評估和農業農村環境污染綜合防治示范區建設，參與區域河（湖）流域生態修復治理;
4、負責農用地、農業生物物種資源及農產品產地環境保護與管理；
5、負責農業野生植物資源保護與利用及外來物種管理；
6、指導全市農業農村面源污染防治、農業清潔生產、鄉村清潔工程、節能減排和生態循環農業建設；
7、指導農業生物質產業發展，農業秸桿綜合利用及重金屬污染農田、耕地修復和安全利用工作；
8、開展農業農村廢棄物無害化處理與資源化利用工作，參與畜禽養殖“三區”劃定；
9、組織開展信息統計報送、宣傳培訓、科學研究、技術推廣和合作交流以及農業污染源普查等工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。本單位屬副科級公益一類事業單位，隸屬農業農村局，內設2個股（室）：綜合股、業務股。執行行政單位會計制度，不含二級機構。
（二）決算單位構成。臨湘市生態能源服務中心2022年部門決算公開單位構成包括：臨湘市生態能源服務中心單位本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（表格見附件1)
第三部分
2022年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計169.21萬元。與上年相比，減少218.42萬元，減少56.35%，主要是因為2022年度項目資金減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計169.21萬元，其中：財政撥款收入149.20萬元，占88.17%；其他收入20萬元，占11.83%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數與合計數相差 0.01 萬元。）
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計169.21萬元，其中：基本支出65.21萬元，占38.54%；項目支出104萬元，占61.46%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計149.20萬元，與上年相比，減少233.93萬元,減少61.06%，主要是因為2022年度項目資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出149.2萬元，占本年支出合計的88.17%，與上年相比，財政撥款支出減少233.93萬元，減少61.06%，主要是因為2022年度項目資金減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出149.2萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出3.74萬元，占2.51%；節能環保（類）支出29.24萬元，占19.60%；城鄉社區（類）支出2.09萬元，占1.40%；農林水（類）支出111.34萬元，占74.61%；住房保障（類）支出2.80萬元，占1.88%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數與合計數相差 0.01 萬元）
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為36.63萬元，支出決算數為149.2萬元，完成年初預算的407.32%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為3.74萬元，支出決算為3.74萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行；
2、節能環保（類）能源管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為4.00萬元，支出決算為29.24萬元，完成年初預算的731.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整；
3、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.09萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整；
4、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。
年初預算為26.09萬元，支出決算為13.34萬元，完成年初預算的51.13%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整；
5、農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了上級轉移支付項目（2022年度農業生態環境監測與保護資金24萬元）；
6、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為74萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了上級轉移支付項目（2021年度農村資源與安全利用資金10萬元和2022年度受污染耕地安全利用補助資金64萬元）；
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為2.80萬元，支出決算為2.80萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出51.20萬元，其中：
人員經費46.95萬元，占基本支出的91.70%,主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費4.25萬元，占基本支出的8.30%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.70萬元，支出決算為0.31萬元，完成預算的44.29%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為0.70萬元，支出決算為0.31萬元，完成預算的44.29%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.40萬元，減少56.34%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出與上年相比有所節約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.31萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.31萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓37人次，主要是省市級主管部門開展業務工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市生態能源服務中心單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費0.00萬元；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
1、執行了預算政策要求。工作經費安排嚴格按照年初預算來執行，有效防止了超預算；認真學習財經法規，嚴格執行財經紀律，防止了違法違紀行為的發生。
2、保障了機關有效運轉。嚴格按照厲行節約的要求，精打細算，規范機關事務管理工作，提高服務質量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策發放落實。
3、加強了干部隊伍建設。認真貫徹落實從嚴治黨各項要求，始終堅持把紀律規矩挺在最前面。不定期開展黨風廉政建設專題黨課活動，全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，深化推進黨風廉政建設和反腐敗工作縱深發展。
（二）存在的問題及原因分析
預算編制與實際支出項目存在差異，預算編制有待更嚴格地執行。
專項支出有待進一步加強。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
整體支出績效自評報告
評價報告見附件2：臨湘市生態能源服務中心2022年度財政支出績效自評報告
