臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)擬訂全市農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)村可再生能源的發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)村可再生能源體系建設(shè)和全市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展農(nóng)業(yè)環(huán)境影響評(píng)估和農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境污染綜合防治示范區(qū)建設(shè)，參與區(qū)域河（湖）流域生態(tài)修復(fù)治理;負(fù)責(zé)農(nóng)用地、農(nóng)業(yè)生物物種資源及農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)與管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)野生植物資源保護(hù)與利用及外來物種管理；指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村面源污染防治、農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)、鄉(xiāng)村清潔工程、節(jié)能減排和生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)秸桿綜合利用及重金屬污染農(nóng)田、耕地修復(fù)和安全利用工作；開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村廢棄物無害化處理與資源化利用工作，參與畜禽養(yǎng)殖“三區(qū)”劃定；組織開展信息統(tǒng)計(jì)報(bào)送、宣傳培訓(xùn)、科學(xué)研究、技術(shù)推廣和合作交流以及農(nóng)業(yè)污染源普查等工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，隸屬臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，內(nèi)設(shè)2個(gè)股（室）：綜合股、業(yè)務(wù)股。執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，不含二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算56.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款54.95萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入2.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
收入預(yù)算較上年增加10.16萬元，增加21.71%，主要原因是2024年度預(yù)算人數(shù)增加1人。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算56.95萬元，其中，農(nóng)林水支出37.53萬元，節(jié)能環(huán)保支出6.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.19萬元，住房保障支4.34萬元，衛(wèi)生健康支出2.90萬元。
支出預(yù)算較上年增加10.16萬元，增加21.71%，主要原因是2024年度預(yù)算人數(shù)增加1人。
備注：支出預(yù)算包含一般公共預(yù)算收入（財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、體制分成）安排的支出、納入財(cái)政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出54.95萬元，具體安排情況如下：
1、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2024年預(yù)算數(shù)為37.53萬元，比 2023 年增加6.75萬元，增加21.93%，主要原因是單位人員異動(dòng)，預(yù)算人數(shù)增加1人。
2、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為4.00萬元，比 2023年減少1.00 萬元，減少20.00%。主要原因是單位人員異動(dòng)，預(yù)算人數(shù)增加1人，而財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.34萬元，比 2023年增加0.78萬元，增加了21.91%。主要原因是單位人員異動(dòng)，預(yù)算人數(shù)增加1人。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.79萬元，比 2023年增加1.05萬元，增加22.15%。主要原因是單位人員異動(dòng)，預(yù)算人數(shù)增加1人。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.39萬元，比 2023 年增加0.06萬元，增加18.18%。主要原因是單位人員異動(dòng)，預(yù)算人數(shù)增加1人。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.90萬元，比 2023年增加0.52萬元，增加21.85%。主要原因是單位人員異動(dòng)，預(yù)算人數(shù)增加1人。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算54.95萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)50.95萬元，公用經(jīng)費(fèi)4.00萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加4.16萬元，增長(zhǎng)8.89%，主要是單位人員異動(dòng)，預(yù)算人數(shù)增加1人；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少1.00萬元，減少20%。主要是單位人員異動(dòng)，預(yù)算人數(shù)增加1人，而財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算0.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。比2023年項(xiàng)目支出預(yù)算0.00萬元相比持平。
備注：此處基本支出和項(xiàng)目支出計(jì)算口徑均不含納入財(cái)政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本單位機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.00萬元，比2023年減少1.00萬元，下降20%，主要原因是單位人員異動(dòng)，預(yù)算人數(shù)增加1人，而財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.69萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約，沒有列支公務(wù)接待支出。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0.00萬元；政府采購工程預(yù)算0.00萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出56.95萬元，其中，基本支出56.95萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬元，本單位今年無會(huì)議安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，本單位今年無培訓(xùn)安排。今年無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本單位所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
(空表，沒有政府性基金預(yù)算支出）
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（空表，沒有預(yù)算項(xiàng)目支出）
