2023年度
臨湘市生態能源服務中心
部門決算
目錄
第一部分 臨湘市生態能源服務中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市生態能源服務中心
單位概況
一、 部門職責
我單位是屬副科級公益一類事業單位，隸屬臨湘市農業農村局。執行行政單位會計制度。不含二級機構。主要職能為：
1、負責擬訂全市農業資源、農村可再生能源的發展規劃，并組織實施。
2、負責全市農業資源、農村可再生能源體系建設和全市農業生態環境保護。
3、開展農業環境影響評估和農業農村環境污染綜合防治示范區建設，參與區域河（湖）流域生態修復治理;
4、負責農用地、農業生物物種資源及農產品產地環境保護與管理；
5、負責農業野生植物資源保護與利用及外來物種管理；
6、指導全市農業農村面源污染防治、農業清潔生產、鄉村清潔工程、節能減排和生態循環農業建設；
7、指導農業生物質產業發展，農業秸桿綜合利用及重金屬污染農田、耕地修復和安全利用工作；
8、開展農業農村廢棄物無害化處理與資源化利用工作，參與畜禽養殖“三區”劃定；
9、組織開展信息統計報送、宣傳培訓、科學研究、技術推廣和合作交流以及農業污染源普查等工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。本單位屬副科級公益一類事業單位，隸屬農業農村局，內設2個股（室）：綜合股、業務股。執行行政單位會計制度，不含二級機構。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市生態能源服務中心2023年部門決算公開單位構成包括：臨湘市生態能源服務中心單位本級。
第二部分
部門決算表
（表格見附件1)
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計185.19萬元。與上年相比，增加15.98萬元，增加9.44%，主要是因為一般公共預算財政撥款項目資金增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計185.19萬元，其中：財政撥款收入177.27萬元，占95.72%；上級補助收入0萬元，占0.00%；事業收入0萬元，占0.00%；經營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入7.92萬元，占4.28%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計185.19萬元，其中：基本支出83.84萬元，占45.27%；項目支出101.35萬元，占54.73%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；經營支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計177.27萬元，與上年相比，增加28.07萬元,增加18.81%，主要是2023年度項目增加，項目資金收入增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出177.27萬元，占本年支出合計的95.72%，與上年相比，財政撥款支出增加28.07萬元，增加18.81%，主要是2023年度項目增加，項目資金收入增加。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出177.27萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出23.56萬元，占13.29%；節能環保（類）支出35.39萬元，占19.96%；農林水（類）支出112.37萬元，占63.39%；住房保障（類）支出3.56萬元，占2.01%；衛生健康支出2.38萬元，占1.35%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為46.79萬元，支出決算數為177.27萬元，完成年初預算的307.86%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為4.74萬元，支出決算為4.74萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致；
2、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為18.49萬元，完成年初預算的0.00%，決算數大于年初預算數主要原因是單位退休職工死亡一人；
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0.33萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致；
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為2.38萬元，支出決算為2.38萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致；
5、節能環保支出（類）能源管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為5.00萬元，支出決算為25.39萬元，完成年初預算的507.80%，決算數大于年初預算數的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整；
6、節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整；
7、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。
年初預算為30.78萬元，支出決算為18.97萬元，完成年初預算的61.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整；
8、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.05萬元，完成年初預算的0.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整；
9、農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為46.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了上級轉移支付項目（2022年度農業生態環境監測與保護資金46萬元）；
10、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為44.80萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了上級轉移支付項目（2022年度岳陽市級鄉村振興引導資金13萬元和2023年度中央農業資源與生態保護補助資金31.8萬元）；
11、農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了上級轉移支付項目（2023年省級低隔品種推廣資金0.55萬元）；
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為3.56萬元，支出決算為3.56萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出75.92萬元，其中：
人員經費72.84萬元，占基本支出的95.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費3.08萬元，占基本支出的4.06%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄗ⒁猓喝涃M情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0.31萬元，減少100%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出與上年相比有所節約。
其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數一致，與上年相比一致。
公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.31萬元，減少100%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出與上年相比有所節約。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數一致，與上年相比一致。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數一致，與上年相比一致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，臨湘市生態能源服務中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出9.38萬元，比年初預算數5.00萬元增加4.38萬元，增長87.6%。主要原因是：臨湘市生態能源服務中心2023年新進人員1人。比上年增加5.13萬元，增長120.71%。主要原因是：臨湘市生態能源服務中心2023年預算人數為5人，2022年預算人數為4人。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費0.19萬元,內容為單位事業人員繼續教育培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額40.52萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出40.52萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
1、執行了預算政策要求。工作經費安排嚴格按照年初預算來執行，有效防止了超預算；認真學習財經法規，嚴格執行財經紀律，防止了違法違紀行為的發生。
2、保障了機關有效運轉。嚴格按照厲行節約的要求，精打細算，規范機關事務管理工作，提高服務質量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策發放落實。
3、加強了干部隊伍建設。認真貫徹落實從嚴治黨各項要求，始終堅持把紀律規矩挺在最前面。不定期開展黨風廉政建設專題黨課活動，全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，深化推進黨風廉政建設和反腐敗工作縱深發展。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
1、2023年度部門（單位）總體運行情況：
按照年度工作任務，單位牽頭農業面源污染防治，負責全市受污染耕地安全利用、秸稈綜合利用及禁燒、沼氣安全生產監管、外來入侵物種防控等工作，立項爭資成效顯著。
2、取得的成績：
�、�、受污染耕地安全利用目標(≥91%)全面完成。主要措施：一是建立受污染耕地管控機制，嚴控區進行每月一次巡查并建立臺賬；二是開展對嚴格管控類耕地巡查監管、全年共巡查7次，發現問題兩個，下發督辦函2個，書面回復2個，完成嚴格管控類耕地拋荒和非糧化問題整改2個。三是加強工作聯合調度和資金支持。針對兩個鎮街道轄區內部分嚴控類耕地拋荒和非糧化整改困難的現實問題，分管領導聯合能源中心和土肥站共同現場督查督辦，緊急協調受污染耕地利用資金、采購種子等方式予以支持，雙方共同推動整改快速落實。全年省級安排受污染耕地專項資金27萬元，市級安排資金8萬元，重點開展低吸附水稻品種推廣和采取綠肥種植、稻田綜合種養、優化施肥四種措施。
②、禁燒工作穩步推進，秸稈綜合利用率86%的目標完成。在市政府的推動下，我市縣、局、鎮三級巡查管控的秸稈禁燒聯動機制基本建立并運行。6-12月未出現衛星監控通報火點，秸稈露天禁燒現象有較為明顯改善。主要措施：一是加強工作部署，成立了工作專班；二是完善工作機制。資源臺賬進一步完善，覆蓋全市的秸稈收儲運體系基本建立，培育引進秸稈綜合利用新的市場主體2家；考核機制進一步完善，建立了聯席辦工作制度和污染防治月考核機制，將秸稈禁燒和秸稈綜合利用工作單獨納入我市污染防治月考核，加強巡查督查，推進部門聯動：7-12月，各鎮街完成巡查近500次以上，農業農村部門巡查、督查97次以上，農業農村部門發現和處置火點82個；三是開展現場考核5次。并對考核排名靠后的三個鎮街進行約談2次。四是開展以用促禁，農業農村部門起草《臨湘市2023年秸稈禁燒與綜合利用實施方案》提請市政府上會研究，請求加大秸稈綜合利用資金投入，引導各類市場主體加大秸稈收儲運。五是加強政策宣傳。進行各種形式的宣傳30余次，“村村通”廣播循回播放禁燒宣傳音頻30余天，其它橫幅、宣傳牌等40余條。同時，發布通告，實行全域禁燒；直接賦權鄉鎮對轄區內秸稈、垃圾等生物質焚燒的監管執法；加大執法處罰。2023年國慶中秋雙節期間，我市通過臨湘融媒體通報露天焚燒秸稈執法處罰案例7個，處罰8人。
�、邸⑥r膜回收率85%的目標完成。一是進行政策指導，建立懲罰機制。從6月份起把農膜回收利用工作納入了全市污染防治攻堅戰月考核計分，主要考核“四有”建設情況，納入全市人居環境工作考核，與全市年度考核掛鉤，到目前為止共實行現場考核6次，現場檢查4次，約談相關單位2次。二是建立農膜回收例行巡查制度。下發了工作要點，明確了專人、明確了目標和行動，建立了日常工作巡查制度，全年共巡查22次。三是摸清底數。以污染防治月考核為契機，我們進一步摸清和建立了農膜回收使用基礎數據。利用項目資金和經過逐年接力已基本建立覆蓋全市的鎮、村級農膜回收體系，現有農膜回收點2個，農膜回收歸集點9個農業廢棄物回收點6個。2023年爭取科學使用回收地膜試點項目一個，投資185萬元。四是開展執法檢查和專項行動。與農業執法大隊聯合執法巡查各類農資店11次，春耕前組織執法人員32人次對47家農資門店進行了檢查，未發現銷售非國標農膜行為，糾正農資門店不符合當前環保要求的壞習慣20多次，完善銷售臺賬，六是開展殘膜清理專項行動2次。2023年，我們分別于7月和11月，組織全市13個鎮街開展了殘膜清理專項行動2次，全市共清理種植面積15175.7畝，清理殘膜1005.35Kg。
�、堋⑼鈦砦锓N防控成效顯著。一是加強科普宣傳，6月5日-6月6日，組織開展了《2023年全國外來入侵物種防控現場會暨農業生態環境保護鄉村行》臨湘分會場活動，鄉鎮站所、村級干群參會人數近200人，學生近150人，發放宣傳單及倡議書2000份；二是加強監測和預警。向全市鄉鎮街道下發建議函1份，預警函1份，向高速公路管理單位下發建議函1份。三是開展防控與滅除專項行動。組織全市13個鎮街和高速公路管理單位進行了加拿大一枝黃花滅除行動，滅除面積約30畝；開展了長安河福壽螺（卵）的防控滅除活動，防控面積約15畝；建立福壽螺滅除示范點4個，示范區防控面積約120畝；利用山水林田湖草沙項目，開展了對黃蓋、聶市轄區內福壽螺的防控滅除行動，防控面積6840畝；組織江南、坦渡對轄區內福壽螺和水葫蘆進行防控，防控面積約300畝。
�、荨⒄託獍踩闶鹿�。一是成立專班，安排專人負責。8月份，舉辦了“農村沼氣重大事故隱患專項排查工作”推進會。二是強化督導檢查排查。全年共排查檢查12次，完成安全隱患整改2次；三是開展安全生產宣傳。通過張貼宣傳畫、進行上門講解、組織消防演練等方式進行宣傳。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
預算編制與實際支出項目存在差異，預算編制有待更嚴格地執行。
專項支出有待進一步加強。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度臨湘市生態能源服務中心部門決算公開表。
二、2023年度臨湘市生態能源服務中心部門整體支出績效自評報告。
附件1：臨湘市生態能源服務中心2023年度決算公開表.xlsx
