2024年度
臨湘市生態能源中心部門決算
目 錄
第一部分 生態能源服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
生態能源服務中心部概況
一、部門職責
我單位是屬副科級公益一類事業單位，隸屬臨湘市農業農村局。執行行政單位會計制度。不含二級機構。主要職能為：
1、負責擬訂全市農業資源、農村可再生能源的發展規劃，并組織實施。
2、負責全市農業資源、農村可再生能源體系建設和全市農業生態環境保護。
3、開展農業環境影響評估和農業農村環境污染綜合防治示范區建設，參與區域河（湖）流域生態修復治理;
4、負責農用地、農業生物物種資源及農產品產地環境保護與管理；
5、負責農業野生植物資源保護與利用及外來物種管理；
6、指導全市農業農村面源污染防治、農業清潔生產、鄉村清潔工程、節能減排和生態循環農業建設；
7、指導農業生物質產業發展，農業秸桿綜合利用及重金屬污染農田、耕地修復和安全利用工作；
8、開展農業農村廢棄物無害化處理與資源化利用工作，參與畜禽養殖“三區”劃定；
9、組織開展信息統計報送、宣傳培訓、科學研究、技術推廣和合作交流以及農業污染源普查等工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。屬副科級公益一類事業單位，隸屬臨湘市農業農村局，內設2個股（室）：綜合股、業務股。執行行政單位會計制度，不含二級機構。
…
（二）決算單位構成。臨湘市生態能源服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市生態能源服務中心本級預算。
第二部分
2024年度部門決算報表
（表格見附件1)
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計320.87萬元。與上年相比，增加135.68萬元，增長73.27%，主要是因為原因是2024年度項目增加，項目資金收入增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計320.87萬元，其中：財政撥款收入320.87萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計320.87萬元，其中：基本支出75.22萬元，占23.44%；項目支出245.65萬元，占76.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計320.87萬元，與上年相比，增加135.68萬元,增長73.27%，主要是因為2024年度項目增加，項目資金收入增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出320.87萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加135.68萬元，增長73.27%，主要是因為2024年度項目增加，項目資金收入增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出320.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出6.19萬元，占1.93%；衛生健康（類）支出2.9萬元，占0.9%;節能環保支出（類）支出19.93萬元，占6.21%；農林水（類）支出287.51萬元，占89.6%；住房保障（類）支出4.34萬，占1.14%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為54.95萬元，支出決算數為320.87萬元，完成年初預算的583.93%，其中：
1、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。
年初預算為37.53萬元，支出決算為41.86萬元，完成年初預算的111.54%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員結構的調整。
2、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為185萬元，決算數大小于年初預算數的主要原因是：項目的增加，項目資金的增加。
3、農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.45萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農產品質量安全項目經費。
4、農林水支出（類）農業農村（款）農業生態資源保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為59.2萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農業生態資源保護項目經費。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為5.79萬元，支出決算為5.79萬元，完成年初預算的100%。
6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0.39萬元，支出決算為0.39萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為2.9萬元，支出決算為2.9萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
8、節能環保支出（類）能源管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為4萬元，支出決算為19.93萬元，完成年初預算的498.25%，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目經費的增加。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為4.34萬元，支出決算為4.34萬元，完成年初預算的100%，年初預算和年末決算持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出75.22萬元，其中：
人員經費71.1萬元，占基本支出的94.53%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費4.12萬元，占基本支出的5.47%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，
截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3. 公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年臨湘市生態能源服務中心無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市生態能源服務中心單位性質為財政補助行政事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目5個，共涉及資金320.87萬元。其中，一般公共預算項目5個245.65萬元，占一般公共預算支出總額的76.56%；政府性基金預算項目0 個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數56.95萬元，執行數320.87萬元，完成預算的563.42%，績效自評得分100分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是受污染耕地安全利用目標(≥91%)全面完成。；二是禁燒工作穩步推進，秸稈綜合利用率86%的目標完成；三是外來物種防控成效顯著；四是農膜回收率85%的目標完成；五是沼氣安全零事故。發現的主要問題及原因：發現的主要問題及原因：一是財務制度執行力有待加強，資金使用計劃有待細化；二是專項支出有待進一步加強，各項目經費支付不能及時到位；三是預算編制與實際支出項目存在差異，預算編制有待更嚴格地執行。下一步改進措施：一是加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生；二是加強專項資金使用的監督管理，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
（三）評價結果應用情況。
1、進一步加強預算績效管理
進一步加強各項目的預算資金管理，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。
2、進一步優化績效目標
績效指標設立要更加科學、合理、可衡量。在設立指標時候要充分考慮指標設定的可實施性，可考核性，要盡可能的量化， 細化。
3、結果運用
要注重績效評價結果的運用，對照績效評價工作中發現的問題，結合績效評價報告中提出的整改意見，進一步完善預算管理機制，增強支出責任，規范資金使用，強化監督檢查，強化財政資金管理水平，提高財政資金使用效益，為預算資金使用效益的提高提供基礎保障。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度臨湘市生態能源服務中心部門決算公開表。
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2024年支出績效評價評分表
