目 錄
第一部分臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心概況
一、部門職責
貫徹執行國家有關自然保護的法律、法規和方針、政策；制定自然保護區的各項管理制度，統一管理自然保護區；調查自然資源并建立檔案，組織環境監測，保護自然保護區內的自然環境和自然資源；組織或協助有關部門開展自然保護區的科學研究工作；進行自然保護的宣傳教育；在不影響保護自然區的自然環境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心單位內設機構包括：我單位共設有3個內設股室，分別是：綜合辦公室、資源保護股、科普宣教股。
（二）決算單位構成。
臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心單位2019年部門決算為：蓋湖自然保護區管理中心本級決算。因無二級機構，也無二級機構決算。
第二部分 臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計95.24萬元，與2018年相比，收、支總計增加2.05萬元，增長2.2%。主要原因是人員工資福利性支出等撥款的正常增長。
二、收入決算情況說明
本年收入合計95.24萬元（與2018年相比，增加2.05萬元，增長2.2%。主要原因是人員工資福利性支出等撥款的正常增長），其中：財政撥款收入95.24萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計95.24萬元（與2018年相比，增加2.05萬元，增長2.2%。主要原因是人員工資福利性支出等撥款的正常增長），其中：基本支出85.24萬元，占89.5%。項目支出10萬元，占10.5%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計95.24萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加2.05萬元，增長2.2%。主要原因是人員工資福利性支出等的正常增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出95.24萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加2萬元，增長2.2%,主要原因是人員工資福利性支出等的正常增長。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出95.24萬元，主要用于以下方面：農林水（類）支出95.24萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為150.81萬元，支出決算為95.24萬元，完成年初預算的63.15%。其中：
農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護（項）年初預算為150.81萬元，支出決算為95.24萬元，完成年初預算的63.15%，決算數小于年初預算數的主要原因是：我單位財政統發工資，歸口在局機關戶頭下達，故指標計劃計入局機關。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出85.24萬元，其中:人員經費68.52萬元，占基本支出的80.38%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費16.72萬元，占基本支出的19.62%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為12萬元，支出決算為11.63萬元,完成預算的96.92%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為5.93萬元,完成預算的98.83%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少1.2萬元，減少16.83%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為5.7萬元,完成預算的95%,決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.86萬元，減少13.11%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車運行維護費決算5.93萬元，占50.99%。公務接待費決算5.7萬元，占49.01%。因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。具體情況如下：
因公出國（境）費０萬元，與上年相比持平，全年因公出國（境）０批０人。
公務用車購置及運行費預算為6萬元，支出決算為5.93萬元，完成預算的98.83%,與上年相比減少了１．２萬元，主要是繼續加強公務用車管理，公務用車費用有所節約。其中：
公務用車購置費0萬元。與上年持平。
公務用車運行支出5.93萬元。與上年相比減少１．２萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，我單位購置公務用車０輛，公務用車保有量為0輛。因我單位為新進設立單位，所使用公車為局機關調用，暫無公車所有權。
公務接待費預算為6萬元，支出決算為5.7萬元，完成預算的95%,與上年相比減少了０．８６萬元。主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：
其中，國內公務接待支出5.7萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心2019年共接待國內公務接待批次137個、接待人次935人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據績效管理工作要求，我單位在編制預算時同步編制預算績效目標，在進行項目申報時同步申報績效目標，對部門整體支出和項目支出明確了開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。在項目實施過程中，通過調研項目情況、實施項目評價、審核評價報告等程序，加強了績效評價管理與資金監管、監督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。
通過對項目實施過程以及運行情況的跟蹤管理，全面掌握資金的具體使用情況，對資金投入、資金使用方向、項目實施產生的效益有了總體把握，進一步提高資金的支出效益。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2019年度本級投入的項目資金中，項目的產出指標基本上能夠達到申報目標，取得了良好的經濟效益和社會效益。綜合自評結果均為優秀。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本年度我單位無30萬以上項目，因此我單位本年度無重點績效評價。但年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。整體結果為優秀。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心2019年機關運行經費支出為16.72萬元，比年初預算數減少了8.78萬元，主要原因，厲行節約，嚴格執行中央八項規定。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費2.28萬元，用于召開工作總結大會等會議，人數約20人次，內容為上年的工作總結，年度榮譽表彰，下年度的工作安排等；開支培訓費1.25萬元，用于林業與濕地保護業務技能培訓。
（三）政府采購支出情情況
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。其中：授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛（我單位為新進設立單位，所使用公車為局機關調用，尚無公車所有權）。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
