2020年度
臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心概況
一、部門職責
貫徹執行國家有關自然保護的法律、法規和方針、政策；制定自然保護區的各項管理制度，統一管理自然保護區；調查自然資源并建立檔案，組織環境監測，保護自然保護區內的自然環境和自然資源；組織或協助有關部門開展自然保護區的科學研究工作；進行自然保護的宣傳教育；在不影響保護自然區的自然環境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心單位內設機構包括：我單位共設有3個內設股室，分別是：綜合辦公室、資源保護股、科普宣教股。
（二）決算單位構成。
臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心單位2020年部門決算為：蓋湖自然保護區管理中心本級決算。因無二級機構，也無二級機構決算。
第二部分 臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計121.93萬元，與2019年相比，收、支總計各增加26.69萬元，增長28.02%。主要原因是人員工資福利性支出等的正常增長。
二、收入決算情況說明本年收入合計121.93萬元，其中：財政撥款收入121.93萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計121.93萬元，其中：基本支出121.93萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計121.93萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加26.69萬元，增長28.02%。主要原因是人員工資福利性支出等的正常增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出121.93萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加27萬元，增長28.02%,主要原因是人員工資福利性支出等的正常增長。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出121.93萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出19.12萬元，占15.68%；農林水（類）支出88.47萬元，占72.56%；住房保障（類）支出14.34萬元，占11.76%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為121.93萬元，完成年初預算的0%。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為19.12萬元，支出決算為19.12萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：按照年初預算執行。
2、農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護（項）
年初預算為157.47萬元，支出決算為88.47萬元，完成年初預算的56.18，決算數小于年初預算數的主要原因是：我單位財政統發工資，歸口在局機關戶頭下達，故指標計劃計入局機關。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為14.34萬元，支出決算為14.34萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：按照年初預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出121.93萬元，其中:人員經費82.29萬元，占基本支出的67.49%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費39.64萬元，占基本支出的32.51%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為11.5萬元，支出決算為11.5萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為5.8萬元，支出決算為5.8萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比減少0.13萬元，減少2.19%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務接待費支出預算為5.7萬元，支出決算為5.7萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算5.8萬元，占50.43%；公務接待費支出決算5.7萬元，占49.57%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為5.7萬元，全年共接待來訪團組40個，來賓410人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.8萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心機關運行經費支出39.64萬元。比年初預算數增加20萬元。增長98.2%，黃蓋湖自然保護區巡護湖工作力度加強，導致日常公用經費增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費2.28萬元，用于召開工作總結大會等會議，人數20人，內容為上年的工作總結年度榮譽表彰，下年度的工作安排等；開支培訓費1.25萬元，用于開展林業與濕地保護業務技能培訓。人數20人，內容為職工的技術業務培訓、對漁民的宣教活動等。
十一、關于政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。其中：授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據績效管理工作要求，我單位在編制預算時同步編制預算績效目標，在進行項目申報時同步申報績效目標，對部門整體支出和項目支出明確了開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。在項目實施過程中，通過調研項目情況、實施項目評價、審核評價報告等程序，加強了績效評價管理與資金監管、監督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。
通過對項目實施過程以及運行情況的跟蹤管理，全面掌握資金的具體使用情況，對資金投入、資金使用方向、項目實施產生的效益有了總體把握，進一步提高資金的支出效益。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2020年度本級投入的項目資金中，項目的產出指標基本上能夠達到申報目標，取得了良好的經濟效益和社會效益。本單位項目績效自評結果均為優秀。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本年度我單位無30萬以上項目，因此我單位本年度無重點績效評價。但年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
第五部分 附件
