臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心2022年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出情況表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　貫徹執行國家有關自然保護的法律、法規和方針、政策；制定自然保護區的各項管理制度，統一管理自然保護區；調查自然資源并建立檔案，組織環境監測，保護自然保護區內的自然環境和自然資源；組織或協助有關部門開展自然保護區的科學研究工作；進行自然保護的宣傳教育；在不影響保護自然區的自然環境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動。

　　（二）機構設置

　　我單位共設有3個內設股室，分別是：綜合辦公室、資源保護股、科普宣教股。

　　二、部門預算單位構成

　　臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費等。

　　（一）收入預算，2022年收入預算198.20萬元，其中，一般公共預算撥款198.20萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較2021年增加5.06萬元，主要是人員工資的增長。

　　（二）支出預算，2022年支出預算198.20萬元，其中，社會保障和就業支出19.94萬元，農林水支出163.30萬元，住房保障支出14.96萬元。支出預算較2021年增加5.06萬元，主要是人員工資的增長。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出198.20萬元，具體安排情況如下：

　　1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為19.94萬元，比2021年增加0.57萬元，增長2.94%。主要是人員工資的例行提標。

　　2. 農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護（項）2022年預算數為163.30萬元，比2021年增加4.06萬元，增長2.55%。主要是人員工資的例行提標。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為14.96萬元，比2021年增加0.43萬元，增長2.96%。主要是人員工資的例行提標。

　　（一）基本支出：2022年基本支出預算194.20萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費174.20萬元，公用經費20萬元。人員經費預算比2021年增加5.06萬元，增長2.99%，主要是人員工資的例行增長；公用經費預算與2021年相比持平。

　　（二）項目支出：2022年項目支出預算4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出。其中：黃蓋湖保護區巡護經費4萬元，主要用于黃蓋湖自然保護區巡護開支。項目支出預算與2021年相比持平。

　　五、政府性基金預算

　　2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2022年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款20萬元，與2021年相比持平。

　　（二）“三公”經費預算

　　2022年本部門機關本級“三公”經費預算9.90萬元，其中，公務接待費4.9萬元，公務用車購置及運行費5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費的公務接待費預算較2021年減少0.1萬元，主要是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，其他“三公”經費預算與去年持平。

　　（三）政府采購情況

　　本部門2022年政府采購預算總額0萬元，其中政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2022年部門整體支出198.20萬元，其中，基本支出194.20萬元，項目支出4萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出4萬元，其中：黃蓋湖巡護項目4萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2022年本部門無會議費預算安排；無培訓費預算安排；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　　（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。（我單位為新進新增預算單位，我單位從局機關單列為單獨的預算單位時，所用車輛編制為局機關編制。車輛信息登記在局機關）

　　2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　第二部分  2022年本部門預算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10. 2022年項目支出績效目標表