2021年度臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市黃蓋湖自然保護區
管理中心單位概況
一、部門職責
貫徹執行國家有關自然保護的法律、法規和方針、政策；制定自然保護區的各項管理制度，統一管理自然保護區；調查自然資源并建立檔案，組織環境監測，保護自然保護區內的自然環境和自然資源；組織或協助有關部門開展自然保護區的科學研究工作；進行自然保護的宣傳教育；在不影響保護自然區的自然環境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心單位內設機構包括：我單位共設有3個內設股室，分別是：綜合辦公室、資源保護股、科普宣教股。
（二）決算單位構成。臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心單位2021年部門決算為：臨湘市蓋湖自然保護區管理中心本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計115.36萬元。與上年相比，減少了6.57萬元，減少了5.39%，主要是因項目經費預算的減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計115.36萬元，其中：財政撥款收入115.36萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計115.36萬元，其中：基本支出111.36萬元，占96.53%；項目支出4萬元，占3.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計115.36萬元，與上年相比，減少了6.57萬元，減少了5.39%，主要是項目經費的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出115.36萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少了6.57萬元，減少了5.39%，主要是項目經費的減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出115.36萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出19.37萬元，占16.79%；農林水（類）支出81.46萬元，占70.61%；住房保障（類）支出14.53萬元，占12.60%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為193.14萬元，支出決算數為115.36萬元，完成年初預算的59.73%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為19.37萬元，支出決算為19.37萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：按照年初預算執行。
2、農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護（項）
年初預算為159.24萬元，支出決算為81.46萬元，完成年初預算的51.16%，決算數小于年初預算數的主要原因是：我單位財政統發工資，歸口在局機關戶頭下達，故指標計劃計入局機關。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為14.53萬元，支出決算為14.53萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：按照年初預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出111.36萬元，其中：人員經費91.36萬元，占基本支出的82.04%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費20萬元，占基本支出的17.96%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.9萬元，支出決算為9.9萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為5元，完成預算的100%， 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比持平，持平主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
公務接待費支出預算為4.9萬元，支出決算為4.9萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，與上年相比減少了0.8萬元，減少了14.04%，主要是因為我單位嚴格按預算執行決算，認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.9萬元，占49.49%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算5萬元，占50.51%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.9萬元，全年共接待來訪團組116個、來賓831人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5萬元，其中：公務用車購置費0萬元，臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。（這是因為我單位為近年新從林業局機關中獨立出來的二級預算單位，所使用的公務用車的編制在局機關）
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出20萬元，比上年減少19.64 萬元，降低49.55%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，全年實際支出比預算節約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（我單位為近年新從林業局機關中獨立出來的二級預算單位，所使用的公務用車的編制在局機關）
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展的重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
