臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

　　臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)

　　管理中心單位概況

　　一、 部門職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度，統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測(cè)，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作；進(jìn)行自然保護(hù)的宣傳教育；在不影響保護(hù)自然區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動(dòng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、資源保護(hù)股、科普宣教股。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心單位本級(jí)

　　第二部分

　　部門決算表

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)145.5萬(wàn)元。與上年相比，增加30.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.13%，主要是因?yàn)槿藛T工資的例行增長(zhǎng)。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)145.5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入145.5萬(wàn)元，占100%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)145.5萬(wàn)元，其中：基本支出141.5萬(wàn)元，占97.25%；項(xiàng)目支出4萬(wàn)元，占2.75%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)145.5萬(wàn)元，與上年相比，增加30.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.13%，主要是因?yàn)楣べY的例行增長(zhǎng)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出145.5萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加30.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.13%，主要是因?yàn)槿藛T工資的例行增長(zhǎng)。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出145.5萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出19.95萬(wàn)元，占13.71%；農(nóng)林水支出110.59萬(wàn)元，占76.01%；住房保障支出14.96萬(wàn)元，占10.28%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為198.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為145.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.41%，其中：

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為19.94萬(wàn)元，支出決算為19.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：小數(shù)點(diǎn)的系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)問題。

　　2、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為163.3萬(wàn)元，支出決算為110.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的67.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我中心工資統(tǒng)發(fā)戶頭列在林業(yè)局機(jī)關(guān)一起，財(cái)政統(tǒng)一上工資指標(biāo)時(shí)，上在林業(yè)局。

　　3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為14.96萬(wàn)元，支出決算為14.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出141.5萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)121.5萬(wàn)元，占基本支出的85.87%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保繳費(fèi)等

　　公用經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，占基本支出的14.13%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.9萬(wàn)元，支出決算為9.9元，完成預(yù)算的100%，其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.9萬(wàn)元，支出決算為4.9萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。

　　4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 5 萬(wàn)元，支出決算為 5 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.9萬(wàn)元，占49.49%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬(wàn)元，占5.51%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.9萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組46個(gè)、來(lái)賓356人次，主要是來(lái)訪交流等發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，主要是車輛油料、保險(xiǎn)、維修等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位從林業(yè)局機(jī)關(guān)中單列為預(yù)算單位后，使用的公務(wù)車輛產(chǎn)權(quán)未從林業(yè)局轉(zhuǎn)移，目前我單位使用的公務(wù)用車，為從局機(jī)關(guān)公車平臺(tái)調(diào)配。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無(wú)政府性基金收支

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度。

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)1.51萬(wàn)元，用于開展?jié)竦乇Ｗo(hù)相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為參加國(guó)家林業(yè)和草原局干部管理學(xué)校組織的2022年濕地鳥類保護(hù)專題培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，我單位從林業(yè)局機(jī)關(guān)中單列為預(yù)算單位后，使用的公務(wù)車輛產(chǎn)權(quán)未從林業(yè)局轉(zhuǎn)移，目前我單位使用的公務(wù)用車，為從局機(jī)關(guān)借用；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況

　　我單位2022年在支出時(shí)嚴(yán)格按照年初預(yù)算方案執(zhí)行，所有支出合規(guī)合法，針對(duì)我單位作為自然保護(hù)區(qū)管理中心，我們的主要職責(zé)是做好黃蓋湖區(qū)域內(nèi)的濕地保護(hù)，對(duì)此，我們針對(duì)黃蓋湖巡護(hù)專項(xiàng)資金，做到了專人管理，專人監(jiān)督，專人報(bào)賬，專項(xiàng)記賬。確保每一分錢都用在了濕地保護(hù)的實(shí)處，為生態(tài)保護(hù)作出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)，改善了濕地生態(tài)，吸引了越來(lái)越多的珍稀鳥類來(lái)我保護(hù)區(qū)越冬。

　　同時(shí)，我們持續(xù)加大了對(duì)非法捕撈、違規(guī)垂釣的查處力度保護(hù)了黃蓋湖水生生物資源。為確保自然保護(hù)區(qū)營(yíng)造良好的生態(tài)環(huán)境和動(dòng)植物棲息打下了良好的基礎(chǔ)。

　　（二）存在的問題及原因分析

　　2022年度，我單位無(wú)相關(guān)問題。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）

　　附件：

臨湘市黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心決算表.XLS