臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹執行國家有關自然保護的法律、法規和方針、政策；制定自然保護區的各項管理制度，統一管理自然保護區；調查自然資源并建立檔案，組織環境監測，保護自然保護區內的自然環境和自然資源；組織或協助有關部門開展自然保護區的科學研究工作；進行自然保護的宣傳教育；在不影響保護自然區的自然環境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動。
（二）機構設置
我單位共設有3個內設股室，分別是：綜合辦公室、資源保護股、科普宣教股。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市黃蓋湖自然保護區只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市黃蓋湖自然保護區單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算201.63萬元，其中，一般公共預算撥款201.63萬元。收入預算與上年基本持平。
（二）支出預算，2024年支出預算201.63萬元，其中，社會保障和就業支出21.71萬元，衛生健康支出10.2萬元，農林水支出154.43萬元，住房保障支出15.3萬元。支出預算與上年基本持平
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出201.63萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為20.39 萬元，與2023 年基本持平。
2. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為1.31萬元，與 2023 年持平。
3. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2024 年預算數為10.2 萬元，與 2023 年持平。
4. 農林水支出（類）行政事業單位林業草原（款）濕地保護（項）2024 年預算數為154.43 萬元，與 2023 年基本持平。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為15.3萬元，與 2023 年基本持平。
（一）基本支出：2024年基本支出預算198.63萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費179.53萬元，公用經費19.1萬元。人員經費預算比 2023年減少0.41萬元，與 2023 年基本持平；公用經費預算與 2023 年持平。
（二）項目支出：2024年項目支出預算3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：濕地巡護支出3萬元，主要用于臨聘人員、公用車輛經費等方面。2024年預算與 2023 年持平。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算收支。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款19.1萬元，2024年機關運行經費預算與 2023 年持平。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算9.89萬元，其中，公務接待費4.89萬元，公務用車購置及運行費5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出201.63萬元，其中，基本支出198.63萬元，項目支出3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出3萬元，其中：自然保護區巡護項目3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門無所屬車輛；無單位價值50萬元以上通用設備；無單位價值100萬元以上專用設備。
2024年無擬新增配置公務用車；無新增配備單位價值50萬元以上通用設備；無單位價值100萬元以上專用設備。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
