2023年度
臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心部門決算
目錄
第一部分 臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心概況
一、部門職責
貫徹執行國家有關自然保護的法律、法規和方針、政策；制定自然保護區的各項管理制度，統一管理自然保護區；調查自然資源并建立檔案，組織環境監測，保護自然保護區內的自然環境和自然資源；組織或協助有關部門開展自然保護區的科學研究工作；進行自然保護的宣傳教育；在不影響保護自然區的自然環境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心單位內設機構包括：綜合辦公室、資源保護股、科普宣教股。
（二）決算單位構成。臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心單位本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計136.24萬元。與上年相比，減少9.26萬元，減少6.36%，主要是因為社保支出增加1.77萬元，衛生健康支出增加10.22萬元，節能環保支出增加10萬元，濕地保護支出減少41.8萬元，住房公積金增加0.37萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計136.24萬元，其中：財政撥款收入123.24萬元，占92.54%；其他收入10.17萬元，占7.46%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計136.24萬元，其中：基本支出123.24萬元，占90.46%；項目支出13萬元，占9.54%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計136.24萬元，與上年相比，減少9.26萬元,減少6.36%，主要是因為社保支出增加1.77萬元，衛生健康支出增加10.22萬元，節能環保支出增加10萬元，濕地保護減少41.8萬元，住房公積金增加0.37萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出126.07萬元，占本年支出合計的92.54%，與上年相比，財政撥款支出減少19.43萬元，減少15.02%，主要是因為減少項目支出9萬元，減少基本支出10.43萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出126.07萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出21.72萬元，占17.23%；衛生健康（類）支出10.22萬元，占8.11%;濕地保護（類）支出68.79萬元，占54.56%；節能環保（類）支出10萬元，占7.93%；住房保障（類）支出15.33萬元，占12.17%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為126.07萬元，支出決算數為126.07萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、社會保障和就業（類）機關事業養老保險（款）基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為20.41萬元，支出決算為20.41萬元，完成年初預算的100%。
2、社會保障和就業（類）其他社會保障就業（款）其他社會保障就業（項）。
年初預算為1.31萬元，支出決算為1.31萬元，完成年初預算的100%。
3、衛生健康（類）事業單位醫療（款）繳費（項）。
年初預算為10.22萬元，支出決算為10.22萬元，完成年初預算的100%。
4、住房保障（類）住房公積金（款）住房公積金繳款（項）。
年初預算為15.33萬元，支出決算為15.33萬元，完成年初預算的100%。
5、濕地保護（類）事業機構（款）。
年初預算為68.64萬元，支出決算為68.64萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出113.07萬元，其中：
人員經費99.82萬元，占基本支出的88.28%,主要包括基本工資、績效工資、基本養老保險繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。
公用經費13.25萬元，占基本支出的11.72%，主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為9.89萬元，支出決算為9.88萬元，完成預算的99.9%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待費略有減少，決算數與預算數基本持平。
我單位無因公出國（境）費支出預算，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為4.89萬元，支出決算為4.89萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。
我單位無公務用車購置費支出預算，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為4.99萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.89萬元，占49.44%，我單位無因公出國（境）費支出預算，決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算5萬元，占50.56%。其中：
1、我單位無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為4.89萬元，全年共接待來訪團組59個、來賓385人次，主要是有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作、清理地籠、竹篙、絲網、垃圾，配合臨湘市農業農村局、檢察院、法院、森林公安在黃蓋湖水生生物增殖放流工作等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.99萬元，其中：無公務用車購置費。公務用車運行維護費4.99萬元，主要是加油、保險、維修、年審等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
我單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度無機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無開支會議費。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度無政府采購支出。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，其他用車0輛，其他用車主要是生產用車；無單位價值100萬元以上設備。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
（二）部門（單位）整體支出績效情況
清理地籠632個、竹篙213根、絲網140匹、垃圾24車（三輪車），收繳釣具87套，驅趕垂釣人數431人。栽植水杉300顆、柳樹250顆，種植面積達到60畝,豐富了鳥類棲息地樹干；補種了黑麥草50畝、狗牙根50畝。積極配合臨湘市農業農村局、檢察院、法院、森林公安在黃蓋湖水生生物增殖放流工作。分四次對黃蓋湖濕地的中山湖、楊花咀、鴉雀咀、蘆林咀、芭茅咀、冶湖、三關咀、褲襠汊、煙波尾、白沙洲區域開展了越冬水鳥同步調查。組織宣傳人員30 多人，出動宣傳車5輛、制作條幅18條、旗幟5面、資料1500份，在周邊社區、湖區、學校等區域開展野生動物保護宣傳，受宣教人數達1萬人以上。
（三）存在的問題及原因分析
1、長效發展后力不足，黃蓋湖有80公里的日常巡護岸線客觀上存在巡護難度，且缺乏資金投入、缺少配套項目支持，既造成了交通設備短缺、遠程監控設備不足及老化的問題，也暴露出缺乏活力和后勁的現實問題。
2、執法監管力量不足，我中心作為公益性的事業單位，缺乏強制的行政執法權，在日常多以勸導和聯合執法的形式制止違法違規行為，制約了日常巡護中現場處置效率，有違當前自然保護區綜合性管理、多元參與的趨勢。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出及項目支出績效自評報告
