2024年度

　　黃蓋湖自然保護區管理中心部門決算

　　目  錄

　　第一部分 黃蓋湖自然保護區管理中心概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　黃蓋湖自然保護區管理中心概況

　　一、部門職責

　　貫徹執行國家有關自然保護的法律、法規和方針、政策；制定自然保護區的各項管理制度，統一管理自然保護區；調查自然資源并建立檔案，組織環境監測，保護自然保護區內的自然環境和自然資源；組織或協助有關部門開展自然保護區的科學研究工作；進行自然保護的宣傳教育；在不影響保護自然區的自然環境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心單位內設機構包括：綜合辦公室、資源保護股、科普宣教股。

　　（二）決算單位構成。臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心單位本級。

　　第二部分    部門決算表

　　收入支出決算總表

　　公開01表

　　部門：臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心 單位：萬元

　　注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

　　2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

　　收入決算表

　　公開02表

　　部門：臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心 　 　 　 　 　 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

　　支出決算表

　　公開03表

　　部門：臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心　 　　 　 　 　 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度各項支出情況。

　　財政撥款收入支出決算總表

　　公開04表

　　部門：臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心 　 　 　 　 　 　單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

　　一般公共預算財政撥款支出決算表

　　部門：臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心                                                                                公開05表

　　單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

　　一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　部門：臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心                                                                                      公開06表

　　單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

　　政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　公開07表

　　部門：臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

　　說明：我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。（當表格數據為空時，應有此說明）

　　國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　公開08表

　　部門：臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

　　說明：我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。（當表格數據為空時，應有此說明）

　　財政撥款“三公”經費支出決算表

　　公開09表

　　部門：臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

　　第三部分

　　2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計140.28萬元。與上年相比，增加4.04萬元，增長3%，主要是因為社保支出減少0.01萬元，衛生健康支出減少0.02萬元，節能環保支出增加10萬元，濕地保護支出減少0.42萬元，住房公積金減少0.03萬元，其他支出減少5.46萬元。………

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計140.28萬元，其中：財政撥款收入135.57萬元，占96.64%；其他收入4.71萬元，占3.36%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計140.28萬元，其中：基本支出117.38萬元，占83.68%；項目支出22.9萬元，占16.32%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計135.57萬元，與上年相比，增加9.5萬元，增加7.5%，主要是因為社保支出減少0.01萬元，衛生健康支出減少0.02萬元，節能環保支出增加10萬元，濕地保護支出減少0.42萬元，住房公積金減少0.03萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財政撥款支出135.57萬元，占本年支出合計的96.64%，與上年相比，財政撥款支出增加9.5萬元，增長7.5%，主要是因為社保支出減少0.01萬元，衛生健康支出減少0.02萬元，節能環保支出增加10萬元，濕地保護支出減少0.42萬元，住房公積金減少0.03萬元。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2024年度財政撥款支出135.57萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出21.71萬元，占16.01%；衛生健康（類）支出10.2萬元，占7.52%;濕地保護（類）支出68.37萬元，占50.43%；節能環保（類）支出20萬元，占14.75%；住房保障（類）支出15.3萬元，占11.29%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財政撥款支出年初預算數為135.57萬元，支出決算數為135.57萬元，完成年初預算的100%，其中：

　　1、社會保障和就業（類）機關事業養老保險（款）基本養老保險繳費支出（項）。

　　年初預算為20.39萬元，支出決算為20.39萬元，完成年初預算的100%。

　　2、社會保障和就業（類）其他社會保障就業（款）其他社會保障就業（項）。

　　年初預算為1.31萬元，支出決算為1.31萬元，完成年初預算的100%。

　　3、衛生健康（類）事業單位醫療（款）繳費（項）。

　　年初預算為10.2萬元，支出決算為10.2萬元，完成年初預算的100%。

　　4、住房保障（類）住房公積金（款）住房公積金繳款（項）。年初預算為15.3萬元，支出決算為15.3萬元，完成年初預算的100%。

　　5、濕地保護（類）事業機構（款）。

　　年初預算為154.43萬元，支出決算為68.37萬元，完成年初預算的44.27%，主要是因為部分人員經費撥付林業局發放工資。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預算財政撥款基本支出112.68萬元，其中：

　　人員經費88.58萬元，占基本支出的78.61%,主要包括基本工資、績效工資、基本養老保險繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。

　　公用經費24.1萬元，占基本支出的21.39%，主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置。

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.89萬元，支出決算為9.77萬元，完成預算的89.78%，決算數小于預算數的主要原因是是公務接待費略有減少，決算數與預算數基本持平。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.我單位無因公出國（境）費支出。

　　2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為4.88萬元，完成預算的97.6%；與上年相比減少0.01萬元，降低2%。其中：

　　我單位無公務用車購置費支出。

　　公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為4.88萬元，完成預算的97.6%。

　　3.公務接待費支出預算為4.89萬元，支出決算為4.89萬元，完成預算的100%；與上年持平。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　我單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　本部門2024年度無機關運行經費支出。

　　十、一般性支出情況說明

　　2024年本部門無開支會議費。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2024年度無政府采購支出。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，其他用車0輛，其他用車主要是生產用車；無單位價值100萬元以上設備。

　　十三、關于2024年度預算績效情況的說明

　　（一）績效評價工作開展情況。

　　1、生態保護：清理“三無船舶”3艘，并聯合公安、漁政等部門開展“清網、清湖、清夾”專項行動，清理地籠578個、竹篙207根、絲網155匹等非法捕撈設施、清理垃圾61車（三輪車），驅趕垂釣人數378人，恢復濕地生態面積1.1萬畝。

　　2、生態修復：一方面常態化巡湖，清理廢舊地籠絲網白色垃圾等，二是實施植被恢復工程，補種黑麥草、狗牙根等鳥類食源植物50畝，人工營造生境島3處，有效恢復候鳥棲息地和食源地。三是通過增殖放流以人工方式補充和恢復水生生物資源，改善了水質。

　　3、科普宣教：一是通過濕地日、野生動植物保護日等節假日進行宣傳，組織宣傳人員50 多人，出動宣傳車6輛、制作條幅20條、旗幟5面、資料1500份，在周邊社區、湖區、學校等區域開展野生動物保護宣傳，受宣教人數達1萬人以上。二是通過人民日報、央視、衛視、地方電視臺等各級媒體進行宣傳；三是申報臨湘市、岳陽市科普旅游教育基地，開展黨建活動10余次，研學、學雷鋒活動3次。四是向作協、攝影協會、學生等各類觀鳥人士宣教100余次。

　　（二）現存問題與挑戰。

　　1. 違規捕撈屢禁不止。盡管禁捕政策嚴格，保護區工作人員每天巡護，每年仍有違規捕撈、垂釣等事件發生，這與保護區岸線太長、保護區人員不足、巡護交通工具不足有關。

　　2. 生態修復長效機制不足。司法保護初建：2025年6月成立生態環境司法保護基地，嘗試“法律監督+生態修復+綜合治理”模式，但跨部門協作與常態化機制仍待檢驗。跨區域協調待加強，作為湘鄂共管湖泊，兩省在污染治理、生態補償等方面尚未建立深度協作機制，可能影響保護整體性。

　　3. 項目資金嚴重不足。黃蓋湖自然保護區，做為省級自然保護區，本級財政預算有限，省級資金每年申報審批金額約20萬，國家級項目資金申請不到，作為湖南省第二大天然湖泊，又是一湖跨兩省，存在壓力大、擔子重、資金不足、項目少的問題。

　　第四部分    名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

　　四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

　　五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　………

　　（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心.xlsx

黃蓋湖自然保護區績效報告.docx

臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心自評表.xlsx