臨湘市鴨欄電排站2023年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供防洪排澇服務(wù)。負(fù)責(zé)鴨欄電排站、鴨欄泄洪閘、曾家汊泄洪閘等水利工程設(shè)施維護(hù)、管理和調(diào)度。鴨欄電排站是臨湘市、岳陽市云溪區(qū)區(qū)域防洪排澇的骨干水利工程，屬純公益性正股級事業(yè)單位。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市鴨欄電排站干部職工15人，其中：在職15人（全額15人、自籌0人），退休8人（全額7人、自籌1人）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、財(cái)務(wù)室、人事科及工會。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市鴨欄電排站只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本單位預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算、支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2023年收入預(yù)算138.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款120.65萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入18萬元。收入較去年增加2.58萬元，主要是人員工資調(diào)整。
（二）支出預(yù)算：2023年支出預(yù)算138.65萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出18.31萬元、衛(wèi)生健康支出7.04萬元、農(nóng)林水支出102.73萬元、住房保障支出10.56萬元。支出較去年增加2.58萬元，主要是人員工資調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算120.65萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出（類）18.32萬元，占15.18%；衛(wèi)生健康支出（類）7.04萬元，占5.84%；住房保障支出（類）7.26萬元，占6.02%；農(nóng)林水支出（類）88.03萬元，占72.96%。
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算數(shù)120.65萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)112.65萬元，公用經(jīng)費(fèi)8萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年增加3.68萬元，增加3.38%，主要是人員工資調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年持平。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。項(xiàng)目支出預(yù)算與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本單位無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出138.65萬元，其中，基本支出138.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本單位共有公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
