臨湘市鴨欄電排站2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
為農業生產提供防洪排澇服務。負責鴨欄電排站、鴨欄泄洪閘、曾家汊泄洪閘等水利工程設施維護、管理和調度。鴨欄電排站是臨湘市、岳陽市云溪區區域防洪排澇的骨干水利工程，屬純公益性正股級事業單位。
（二）機構設置
臨湘市鴨欄電排站干部職工14人，其中：在職14人（全額14人、自籌0人），退休8人（全額7人、自籌1人）。內設機構有：辦公室、財務室、人事科及工會。
二、部門預算單位構成
臨湘市鴨欄電排站只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2024年本單位預算收入包括一般公共預算、支出包括保障單位基本運行的經費。
（一）收入預算：2024年收入預算126.11萬元，其中：一般公共預算撥款119.84萬元，事業單位經營服務收入6.27萬元，上年結轉結余23.87萬元。收入較去年減少12.54萬元，主要是人員減少。
（二）支出預算：2024年支出預算126.11萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出15.27萬元、衛生健康支出7.16萬元、農林水支出92.94萬元、住房保障支10.74萬元。支出較去年減少12.54萬元，主要是人員減少。
備注：支出預算包含一般公共預算收入、納入財政專戶管理的非稅收入以及政府性基金預算收入安排的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算119.84萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為14.32萬元，比 2023年增加0.26萬元增加1.84%。主要是人員工資調整。
2. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出2024 年預算數為0.95萬元，比2023年減少3.31萬元，主要是因為計算錯誤，2023年實際數為0.94萬元。2024年比2023年增加0.01萬元，增加1.1%，主要是人員工資調整。
3. 衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫療保險基金的補助醫療（項）2023 年預算數為7.16萬元，比 2023 年增加0.12萬元，增長1.7%。主要是人員工資調整。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為4.47萬元，比 2023年減少2.79萬元，減少38.42%。主要原因是計算比例不同，2023年計算比例為工資總額*7%，2024年計算比例為工資總額*5%。
5. 農林水支出（類）水利支出（款）行政運行（項）2024年預算數為92.94萬元，比2023年增加4.91萬元。主要是2023年計算錯誤：2023年附加性支出3.32萬元錯誤計入其他社會保障支出中，應計入農林水支出（類）水利支出（款）行政運行（項），因此2023年88.03萬元應更正為91.35萬元。2024年比2023年增加1.59萬元，增加1.74%，主要是人員工資調整。
（一）基本支出：2024年基本支出預算數126.11萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費126.11萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比2023年減少12.54萬元，減少9%，主要是人員減少；公用經費預算與2023年相比減少8萬元，減少100%，主要是公用經費無政府預算。
（二）項目支出：2024年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。項目支出預算與2023年持平。
備注：此處基本支出和項目支出計算口徑均不含納入財政專戶管理非稅收入以及政府性基金預算收入安排的支出。
五、政府性基金預算
2024年本單位無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本單位的機關運行經費預算0萬元，與2023年持平。
備注：機關運行經費指本單位的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經費預算
2024年本單位“三公”經費預算數為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與2023年持平。
（三）政府采購情況
2024年本單位政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出126.11萬元，其中，基本支出126.11萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本單位會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2024年12月31日，本單位共有公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
