臨湘市鴨欄電排站2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
為農業生產提供防洪排澇服務。負責鴨欄電排站、鴨欄泄洪閘、曾家汊泄洪閘等水利工程設施維護、管理和調度。鴨欄電排站是臨湘市、岳陽市云溪區區域防洪排澇的骨干水利工程，屬純公益性正股級事業單位。
（二）機構設置
臨湘市鴨欄電排站干部職工13人，其中：在職13人（全額13人、自籌0人），退休9人（全額8人、自籌1人）。內設機構有：辦公室、財務室、人事科及工會。
二、部門預算單位構成
臨湘市鴨欄電排站只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入，支出包括保障單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2025年收入預算148.71萬元，其中，一般公共預算撥款148.71萬元。收入預算較上年126.11萬元增加22.6萬元，主要是人員工資上調和增加公用經費預算。
（二）支出預算，2025年支出預算148.71萬元，其中，社會保障和就業支出14.54萬元、衛生健康支出6.82萬元、農林水支出113.83萬元、住房保障支10.24萬元，教育支出3.29萬元。支出較去年增加22.6萬元，主要是增加公用經費預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出148.71萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為13.65萬元，比 2024年減少0.67萬元減少4.67%。主要是人員退休1人。
2. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出2025 年預算數為0.89萬元，比2024年減少0.06萬元，主要是人員退休1人。
3. 衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫療保險基金的補助醫療（項）2025 年預算數為6.82萬元，比 2024年減少0.34萬元，減少4.74%。主要是人員退休1人。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為10.24萬元，比 2024年增加5.77萬元，增加129.08%。主要原因是預算比例不同，2024年預算比例為5%，2025年預算比例為12%。
5. 農林水支出（類）水利支出（款）行政運行（項）2025年預算數為113.83萬元，比2024年增加20.89萬元，增加22.47%。主要是2025年增加公用經費預算。
6.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025 年預算數為3.29 萬元，比 2024 年增加3.29萬元，增長100%。主要是2024年無教育支出預算。
（一）基本支出：2025年基本支出預算148.71萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、績效工資、獎金、津貼補貼等人員經費以及辦公費、維修養護費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費134.91萬元，公用經費13.8萬元。人員經費預算比 2024年增加15.07 萬元，增長12.57%，主要是人員工資上調、住房公積金預算比例提高（2024年預算5%，2025年預算12%）；公用經費預算比 2024年增加 13.8萬元，增長100%。主要原因是2024年無公用經費預算。
（二）項目支出：2025年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。項目支出預算與2024年持平。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算與支出，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位非行政單位和參照公務員法管理事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，無機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出148.71萬元，其中，基本支出148.71萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開2次會議, 人數 13人,內容為技能學習交流會 ，預算經費0.5萬元；培訓費預算0.5 萬元，擬開展1次培訓，人數13人，內容為事業單位工人線上培訓，預算支出0.5萬元 。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
