2024年度臨湘市鴨欄電排站部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
部門概況
一、部門職責(zé)
為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供防洪排澇服務(wù)，負(fù)責(zé)鴨欄電排站、鴨欄泄洪閘、曾家汊泄洪閘等水利工程設(shè)施維護(hù)、管理和調(diào)度。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市鴨欄電排站設(shè)站長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)室、辦公室，工會(huì)辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市鴨欄電排站只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此納入2024年度部門決算編制范圍的只有鴨欄電排站本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（表格見(jiàn)附件1）
第三部分
2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)198.27萬(wàn)元。與上年相比，減少27.62萬(wàn)元，降低12.22%，主要是因?yàn)槿藛T減少1人和維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)174.4萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入142.54萬(wàn)元，占81.73%；其他收入31.86萬(wàn)元，占18.27%；
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)198.27萬(wàn)元，其中：基本支出198.27萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)142.54萬(wàn)元，與上年相比，減少2.3萬(wàn)元,降低0.16%，主要是因?yàn)槿藛T減少1人。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出142.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的71.89%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2.3萬(wàn)元，降低0.16%，主要是因?yàn)槿藛T減少1人。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出142.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13.78萬(wàn)元，占9.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出0.35萬(wàn)元，占0.25%；衛(wèi)生健康（類）支出9.06萬(wàn)元，占6.35%;農(nóng)林水（類）支出113.83萬(wàn)元，占79.86%;住房保障（類）支出5.52萬(wàn)元，占3.87%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為119.84萬(wàn)元，支出決算數(shù)為142.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.94%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.32萬(wàn)元，支出決算為13.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少1人。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.95萬(wàn)元，支出決算為0.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少1人。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.16萬(wàn)元，支出決算為9.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)提高。
4、農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為92.94萬(wàn)元，支出決算為113.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.47萬(wàn)元，支出決算為5.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出142.54萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)142.54萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括主要包括獎(jiǎng)金、基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)保補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，無(wú)占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，無(wú)占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，無(wú)占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位2024年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。我單位2024年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2024年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位屬于公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2024年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，未舉行各種節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額8.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.03萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.03萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
組織對(duì)2024年度單位整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目2 個(gè)，共涉及資金198.27萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目1 個(gè)119.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的115.1%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目1 個(gè)23.2 萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的103.43%。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2024年度本單位整體支出全年預(yù)算數(shù)126.11萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)198.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的157.22%，績(jī)效自評(píng)得分93分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。績(jī)效目標(biāo)完成情況：目標(biāo)1：工資福利支出163.78萬(wàn)元；目標(biāo)2：商品和服務(wù)支出34萬(wàn)元 ；目標(biāo)3：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.49萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：主要存在兩個(gè)問(wèn)題，一是日常公用經(jīng)費(fèi)、維修養(yǎng)護(hù)資金未納入財(cái)政預(yù)算；二是專技人員青黃不接，工人老齡化嚴(yán)重。建議將公用經(jīng)費(fèi)及維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)在2025年度實(shí)行零基預(yù)算。
（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
本單位存在一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足、人員老齡化嚴(yán)重，特別是財(cái)務(wù)人員青黃不接，輪崗制度無(wú)法有效實(shí)行。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
2024年度臨湘市鴨欄電排站部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
（附件2）
附件2：2024年臨湘市鴨欄電排站財(cái)政整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.wps