目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32. 政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責
管理和促進林業發展。負責名、優、特、稀新品種、新技術的引進、推廣及為搞好丘崗地的開發和發揮創造高效林業提供種苗服務。
2、單位機構設置
臨湘市林業科學技術研究所屬于臨湘市林業局二級股級單位。實有職工23人，其中全額預算編制7人，自籌編制16人。內設辦公室、財務室、生產股等六個股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市林業科學技術研究所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市林業科學技術研究所本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，
也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算：2019年年初預算數223.44萬元，其中，一般公共預算撥款81.16萬元，事業經營收入142.28萬元，收入較去年增加3.87萬元，主要是本年增加了7個財政預算編制經費撥款51.16萬元，而經營收入預算減少52.29萬元所致。
（二）支出預算：2019年年初預算數223.44萬元，其中，基本支出198.44萬元，項目支出25萬元。支出較去年增加3.87萬元，主要是基本支出比去年多3.87萬元。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算81.16 萬元，其中：社會保障和就業支出 7.63萬元，占 9.4%；農林水支出 70.47萬元，占86.83%；住房保障支出 3.05萬元，占3.76 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為56.16萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資22.08萬元、津貼補貼16.08萬元等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。支出較去年減少138.41萬元，主要是人員工資減少。
（二）項目支出：2019年年初預算數為25萬元，是指單位 為培育新、稀、特苗木品種而發生的費用支出，包括苗木費7萬元，勞務工資7萬元，其他專項費用11萬元。與去年持平。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款4.2萬元，比2018年預算增加 4.2 萬元，上升 100%。主要是本年增加7個預算編制的經費所致。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 11.7 萬元，其中，公務接待費 5.5 萬元，公務用車購置及運行費 6.2 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費6.2 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少 0.8 萬元，主要是公車運行經費預算壓減1.5萬元，同時因為我單位本年是臨湘市市政府長江岸線綠化工程的實施單位，因此公務接待費預算也增加0.7萬元，兩項綜合2019年三公經費增加0.8萬元。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算0萬元，人數約0人次，；培訓費預算 0萬元，人數0人次。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額7萬元，其中：政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較2018年增加7萬元，詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表32）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位無重點項目預算的績效情況說明。部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31）
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元，與2018年持平。
2019年部門整體支出績效目標223.44萬元，其中：基本支出198.44萬元，項目支出25萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、31）
5、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，本單位資產總計1190.32萬元，其中流動資產1063.7萬元，非流動資產127.32萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
