2020年度
臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所部門決算
目 錄
第一部分臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所概況
一、部門職責(zé)
臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所管理國有苗圃、促進林業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術(shù)的引進、推廣及為搞好丘崗地開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：
1.綜合辦公室
2.黨建辦公室
3.財務(wù)辦公室
4.生產(chǎn)銷售辦公室
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：林科所本級決算。
第二部分 臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計69.18萬元，與2019年相比，收、支總計各減少4.47萬元，減少6.07%。主要原因是人員的調(diào)整。
二、收入決算情況說明
本年收入合計69.18萬元，其中：財政撥款收入69.18萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計69.18萬元，其中：基本支出50.18萬元，占72.54%；項目支出19萬元，占27.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計69.18萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少4萬元，減少6.07%。主要原因是人員的調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出69.18萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少1萬元，減少2.08%,主要原因是人員經(jīng)費的調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出69.18萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出69.18萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為82.85萬元，支出決算為69.18萬元，完成年初預(yù)算的83.50%。其中：
1.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）
年初預(yù)算為82.85萬，支出決算為58.18萬，完成年初預(yù)算的70.22%，主要原因是人員的及預(yù)算的調(diào)整。
2.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬，主要原因是預(yù)算調(diào)整。
3.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，主要原因是預(yù)算調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出50.18萬元，其中:人員經(jīng)費37.18萬元，占基本支出的74.09%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費13萬元，占基本支出的25.91%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.97萬元，支出決算為3.97萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元 ；
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為2.4萬元，支出決算為2.4萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少1.4萬元，減少20.79%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.57萬元，支出決算為1.57萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算2.4萬元，占60.45%；公務(wù)接待費支出決算1.57萬元，占39.55%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費支出決算為1.57萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.57萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次42個、接待人次131人次（不包括陪同人員）。
3.公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.4萬元，其中：
公務(wù)用車運行支出2.4萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門無會議費開支。無培訓(xùn)費開支。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所共有車輛2輛。其中：其他用車2輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
為貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、以及預(yù)算績效管理要求，我單位對2020年度財政撥款預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金19萬元。此項目為新品種苗木培育和育苗技術(shù)推廣，項目實施對臨湘市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的林業(yè)發(fā)展和美化鄉(xiāng)村環(huán)境做出重要貢獻(xiàn)。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本單位本年度項目績效自評結(jié)果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位年度績效目標(biāo)均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果基本合格。所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高，本單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為合格。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附件
