臨湘市林業科學技術研究所2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
管理國有苗圃，促進林業發展。負責名、優、特、稀新品種、新技術的引進、推廣及為搞好丘崗地開發和發揮創造高效林業提供種苗服務。
（二）機構設置
臨湘市林業科學技術研究所設千針坪基地、羅形觀賞竹基地、乘風馬垅三個生產科研基地及原臨湘路口國有苗圃基地。
內設機構有辦公室、財務股、生產股、技術股。
二、部門預算單位構成
臨湘市林業科學研究所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市林科所單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算199.82萬元，其中，一般公共預算撥款76.18萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入123.64萬元。收入預算較上年減少41.75萬元，主要是一般公共預算撥款減少9.63萬元（全額編制減少1人），事業單位經營收入減少32.13萬元。
（二）支出預算，2024年支出預算199.82萬元，其中，社會保障和就業支出25.71萬元，衛生健康支出9.24萬元，農林水支出151萬元，住房保障支出13.87萬元。支出預算較上年減少41.75萬元，主要是社會保障和就業支出5.75萬元，衛生健康支出減少1.95萬元，農林水支出減少31.15萬元，住房保障支出減少2.91萬元，減少原因為全額編減少1人，自籌編退休減少在職3人。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出76.18萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為6.91 萬元，比 2023 年減少0.69 萬元，降低9.08%。主要是全額編調出1人，編制預算時2024年1月份自籌轉全額1人尚未列入。
2. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2024 年預算數為3.25 萬元，比 2023 年增加（減少） 0.32 萬元，降低8.96%。主要是編制預算時2024年1月份自籌轉全額1人尚未列入。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為4.87 萬元，比 2023年減少0.48萬元，降低8.97%。主要是編制預算時2024年1月份自籌轉全額1人尚未列入。
4. 農林水支出（類）事業機構（項）2024年預算數為61.16 萬元，比 2023年減少8.13萬元，降低11.73%。主要是編制預算時2024年1月份自籌轉全額1人尚未列入，差額編退休減少人員經費及其公用經費。
（一）基本支出：2024年基本支出預算63.18萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費57.18萬元，公用經費6萬元。人員經費預算比 2023年減少7.63 萬元，降低11.77%，主要是編制預算時2024年1月份自籌轉全額1人尚未列入；公用經費預算比 2023年減少1萬元，降低14.29%。主要是編制預算時2024年1月份自籌轉全額1人尚未列入。
（二）項目支出：2024年項目支出預算13萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：林業科技推廣支出13萬元，專用材料費、勞務費、辦公費、差旅費、電費等方面；勞務費支出2萬元，主要用于聘請臨聘務工人員等方面，與2023年持平 ；專用材料費支出10.6萬元，減少1萬元，降低7.14%，主要是預算總額減少；辦公費支出0.2萬元、差旅費0.1萬元、電費0.1萬元等3項均與2023年持平。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算收入和支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款6萬元，比2023年減少1萬元，下降7.14%，主要是編制預算時2024年1月份自籌轉全額1人尚未列入。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算3.12萬元，其中，公務接待費1.12萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出199.82萬元，其中，基本支出186.82萬元，項目支出13萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出13萬元，其中：林業科學技術推廣項目13萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，其他用車2輛,屬于生產用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年無擬新增配置公務用車；無新增配備單位價值50萬元以上通用設備；無單位價值100萬元以上專用設備。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
