臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所部門2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
管理國有苗圃，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣及為搞好丘崗地開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
2025年本單位設(shè)千針坪基地、羅形觀賞竹基地、乘風(fēng)馬垅三個(gè)生產(chǎn)科研基地及原臨湘路口國有苗圃基地。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)務(wù)股、生產(chǎn)股、技術(shù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市林科所單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市林科所單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算170.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款68.39萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入102.05萬元。收入預(yù)算較上年減少29.38萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少一般公共預(yù)算撥款減少7.79萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入減少21.59萬元。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算170.44萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.42萬元，衛(wèi)生健康支出8.2萬元，農(nóng)林水支出127.52萬元，住房保障支出12.3萬元。支出預(yù)算較上年減少29.38萬元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少3.29萬元，衛(wèi)生健康支出減少1.04萬元，農(nóng)林水支出減少23.48萬元，住房保障支出減少1.57萬元，減少原因?yàn)槿~編減少1人，自籌編退休減少在職2人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出68.39萬元，具體安排情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為6.5萬元，比 2024 年減少0.01 萬元，降低0.15%。主要是全額編調(diào)入調(diào)出后繳費(fèi)基數(shù)變化。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0.42萬元， 與2024 年持平。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為3.25 萬元，與 2024 年持平。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.88萬元，比 2024年增加0.01萬元，增長0.21%。主要是繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
5. 農(nóng)林水支出（類）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為53.34 萬元，比 2024年減少7.82萬元，降低12.79%。主要是減少人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算63.39萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)57.29萬元，公用經(jīng)費(fèi)6.1萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2025年增加0.11 萬元，增長0.19%，主要是工資調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2025年增加0.1萬元，增長1.67%。主要是2025年增加全額編退休人員1名，增加公用經(jīng)費(fèi)0.1萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：林業(yè)科技推廣支出5萬元，主要用于專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)等方面。與2025年比較，整體減少8萬元，主要是財(cái)政預(yù)算壓縮。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算收入和支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.92萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.92萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少0.2萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少0.2萬元。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出170.44萬元，其中，基本支出165.44萬元，項(xiàng)目支出5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出5萬元，其中：林業(yè)科技推廣項(xiàng)目5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2025年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，其他用車2輛，屬于生產(chǎn)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
