臨湘市農業綜合行政執法大隊2021年度部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
第一部分 臨湘市農業綜合行政執法大隊2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市農業綜合行政執法大隊以臨湘市農業農村局名義，依法統一行使行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制權等執法職能，主要職責是：
（1）貫徹執行國家有關農業農村方面的法律、法規、規章和政策規定；代擬全市農業綜合行政執法工作方面的規范性文件，總體規劃和年度計劃，并組織實施。
（2）建立完善農業綜合行政執法的制度措施并組織實施。
（3）依法行使法律、法規、規章賦予的農業行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制權等行政執法職能；負責全市農業農村違法案件的查處。
（4）負責對鄉鎮農業綜合行政執法工作進行指導、協調、監督和考核。組織全市農業行政執法人員和涉農生產、經營主體開展農業法律法規宣傳與培訓。
（5）負責組織或配合全市農業農村聯合執法行動和農資市場經濟秩序專項整治工作。
（6）依上級委托協助開展農資打假、農業資源保護、農產品質量安全、畜牧獸醫、漁業漁政、農機監管等領域執法調查工作。
（7）負責農業農村行政執法和刑事司法工作銜接，移送涉嫌犯罪案件。
（8）承擔上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
臨湘市農業綜合行政執法大隊為臨湘市農業農村局下屬副科級事業單位，核定全額事業編制44名，設大隊長1名（副科職），副大隊長3名；內設有綜合室和案件審理室，規格為正股級，下設有農業投入品執法中隊、農產品質量安全執法中隊、農業資源保護與利用執法中隊、農機監理執法中隊、漁業漁政執法中隊、畜牧獸醫執法中隊、生豬定點屠宰執法中隊、臨赤黃蓋湖漁政聯合執法中隊，規格為正股級。
二、部門預算單位構成
臨湘市農業綜合行政執法大隊只有本級，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算685.88萬元，其中，一般公共預算撥款630.88萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入55.00萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較上年增加685.88萬元，增加100%，主要原因是機構改革成立新單位，2021年新納入預算。
（二）支出預算
2021年本部門支出預算685.88萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，農林水支出603.49，社會保障和就業支出49.22萬元，住房保障支出33.17萬元。支出較去年增加685.88萬元。主要原因是機構改革成立新單位，2021年新納入預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算630.88萬元，比2020年增加630.88萬元，主要原因是機構改革成立新單位，2021年新納入預算。其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出49.22萬元，占7.80%；農林水支出567.49萬元，占89.96%；住房保障支出14.17萬元。占2.24%。具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 社會保險業務管理事務（項）2021 年預算數為5萬元，比 2020 年增加5萬元，增加100%。主要原因是機構改革成立新單位，2021年新納入預算。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為44.22萬元，比 2020 年增加44.22萬元，增加100%。主要原因是機構改革成立新單位，2021年新納入預算。
3. 農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）2021 年預算數為326.49萬元，比 2020 年增加326.49 萬元，增加100%。主要原因是機構改革成立新單位，2021年新納入預算。
4. 農林水支出（類）農業農村（款） 執法監管（項）2021 年預算數為181.00萬元，與2020 年增加181.00萬元，增加100%。 主要原因是機構改革成立新單位，2021年新納入預算。
5. 農林水支出（類）農業農村（款） 統計監測與信息服務（項）2021 年預算數為60.00萬元，與2020 年增加60萬元。 主要原因是機構改革成立新單位，2021年新納入預算。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為14.17萬元，比 2020 年增加14.17萬元，增加100%。主要原因是機構改革成立新單位，2021年新納入預算。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數為384.88萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費367.28萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費17.60萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算數為246萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：農業行政執法辦案經費支出146萬元，主要用于禁捕退捕、動物防疫、村民建設、農貿市場等工作監管；執法設備維修維護經費支出35.00萬元，主要用于執法設備維修及值守人員費用；檢測費60.00萬元，主要用于樣品檢測等方面開支；執法人員意外傷害險5.00萬元，主要用于執法人員購買保險等開支。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2021年本部門機關本級運行經費17.60萬元，比2020年增加17.60萬元，增加100%。主要原因是機構改革成立新單位，2021年新納入預算。
（二）“三公”經費預算
2021年本部門機關本級“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算2.00萬元，擬召開5次會議，人數約150人，內容為農資打假專項治理、農村宅基地監管與執法、農機合作社安全生產、農產品質量安全專項整治、重點水域禁捕監管與執法等；培訓費預算3.00萬元，擬開展11次培訓，人數約100人，內容為宅基地管理、農機監理、執法骨干培訓、獸醫執法、水產產地檢疫、農業綜合執法、漁政執法、農產品質量安全等業務培訓。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額40.00萬元，其中貨物類采購預算40.00萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為241.00萬元，其中：：農業行政執法辦案經費支出146萬元；執法設備維修維護經費支出35.00萬元；檢測費60.00萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為685.88萬元，其中，基本支出439.88萬元，項目支出246.00萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
