臨湘市農業綜合行政執法大隊2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市農業綜合行政執法大隊以臨湘市農業農村局名義，依法統一行使行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制權等執法職能，主要職責是：
（1）貫徹執行國家有關農業農村方面的法律、法規、規章和政策規定；代擬全市農業綜合行政執法工作方面的規范性文件，總體規劃和年度計劃，并組織實施。
（2）建立完善農業綜合行政執法的制度措施并組織實施。
（3）依法行使法律、法規、規章賦予的農業行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制權等行政執法職能；負責全市農業農村違法案件的查處。
�。�4）負責對鄉鎮農業綜合行政執法工作進行指導、協調、監督和考核。組織全市農業行政執法人員和涉農生產、經營主體開展農業法律法規宣傳與培訓。
（5）負責組織或配合全市農業農村聯合執法行動和農資市場經濟秩序專項整治工作。
�。�6）依上級委托協助開展農資打假、農業資源保護、農產品質量安全、畜牧獸醫、漁業漁政、農機監管等領域執法調查工作。
�。�7）負責農業農村行政執法和刑事司法工作銜接，移送涉嫌犯罪案件。
（8）承擔上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
臨湘市農業綜合行政執法大隊為臨湘市農業農村局下屬副科級事業單位，內設有綜合室和案件審理室，規格為正股級，下設有農業投入品執法中隊、農產品質量安全執法中隊、農業資源保護與利用執法中隊、農機監理執法中隊、漁業漁政執法中隊、畜牧獸醫執法中隊、生豬定點屠宰執法中隊、臨赤黃蓋湖漁政聯合執法中隊，規格為正股級。
二、部門預算單位構成
臨湘市農業綜合行政執法大隊只有本級，沒有其他二級預算單位，因此本年度部門預算只有臨湘市農業綜合行政執法大隊本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入、事業單位經營收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：2022年本部門收入預算514萬元，其中，一般公共預算撥款459萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入55萬元。收入預算較上年減少171.88萬元，主要是減少了農業綜合行政執法工作項目經費撥款（農業行政執法辦案經費預算減少86萬元；執法設備維修維護經費預算減少35萬元；檢測費預算減少60萬元；執法人員意外傷害險預算減少5萬元）。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算514萬元，其中，農林水支出433.99萬元，社會保障與就業支出45.72萬元，住房保障支出34.29萬元。支出預算較上年減少171.88萬元，主要是減少了農業綜合行政執法工作項目預算經費支出（農業行政執法辦案經費預算減少86萬元；執法設備維修維護經費預算減少35萬元；檢測費預算減少60萬元；執法人員意外傷害險預算減少5萬元）。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出459萬元，具體安排情況如下：
1.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項） 2022 年預算數為337.99萬元，比2021年增加11.50 萬元，增長3.52%。主要是人員經費增加。
2.農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項） 2022 年預算數為60萬元，比 2021年減少了121萬元，降低66.85%。主要是減少了農業綜合行政執法工作項目支出（農業行政執法辦案經費預算減少86萬元；執法設備維修維護經費預算減少35萬元）。
3.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 社會保險業務管理事務（項）2022年預算數為0萬元，比2021年減少5萬元，降低100%，主要是取消了執法人員意外傷害險項目支出預算。
4. 農林水支出（類）農業農村（款） 統計監測與信息服務（項）2022年預算數為0萬元，比2021年減少60萬元，降低100%，主要是取消了檢測費項目支出預算。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為26.72萬元，比 2021年減少 17.50 萬元，降低39.57%。主要是預算口徑調整，2022年大部分養老保險繳費在事業單位經營收入中安排。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為34.29萬元，比 2021年增加20.12 萬元，增長141.99%。主要是預算口徑調整，2021年大部分住房公積金在事業單位經營收入中安排。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算399萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費387萬元，公用經費12萬元。人員經費預算比 2021年增加19.72 萬元，增長5.37%，主要是人員經費提標；公用經費預算比 2021年減少5.6萬元，降低31.82%。主要是調整支出渠道，2022年公用經費部分在事業單位經營收入中安排。
（二）項目支出：2022年項目支出預算60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：執法辦案經費項目支出60萬元，主要用于禁捕退捕、動物防疫、村民建設、農貿市場等工作監管等。項目支出預算比2021年減少186萬元，降低75.61%。主要原因是減少了項目支出預算。其中：農業行政執法辦案經費預算減少86萬元；執法設備維修維護經費預算減少35萬元；檢測費預算減少60萬元；執法人員意外傷害險預算減少5萬元。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2022年本部門機關本級機關運行經費當年總計預算安排48萬元，其中一般公共預算撥款12萬元，通過單位經營收入預算列支36萬元。機關運行經費預算整體安排48萬元，比2021年預算減少5.60萬元，下降10.45%，主要是厲行節約，節省開支。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出514萬元，其中，基本支出454萬元，項目支出60萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出60萬元，其中： 執法辦案經費項目60萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預算2萬元，擬召開5次會議，人數約150人，內容為農資打假專項治理、農村宅基地監管與執法、農機合作社安全生產、農產品質量安全專項整治、重點水域禁捕監管與執法等；培訓費預算3.5萬元，擬開展11次培訓，人數約100人，內容為宅基地管理、農機監理、執法骨干培訓、獸醫執法、水產產地檢疫、農業綜合執法、漁政執法、農產品質量安全等業務培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
