臨湘市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)以臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局名義，依法統(tǒng)一行使行政處罰權(quán)以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能，主要職責(zé)是：
（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定；代擬全市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作方面的規(guī)范性文件，總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
（2）建立完善農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法的制度措施并組織實(shí)施。
（3）依法行使法律、法規(guī)、規(guī)章賦予的農(nóng)業(yè)行政處罰權(quán)以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等行政執(zhí)法職能；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村違法案件的查處。
（4）負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核。組織全市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法人員和涉農(nóng)生產(chǎn)、經(jīng)營主體開展農(nóng)業(yè)法律法規(guī)宣傳與培訓(xùn)。
（5）負(fù)責(zé)組織或配合全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村聯(lián)合執(zhí)法行動和農(nóng)資市場經(jīng)濟(jì)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作。
（6）依上級委托協(xié)助開展農(nóng)資打假、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、畜牧獸醫(yī)、漁業(yè)漁政、農(nóng)機(jī)監(jiān)管等領(lǐng)域執(zhí)法調(diào)查工作。
（7）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政執(zhí)法和刑事司法工作銜接，移送涉嫌犯罪案件。
（8）承擔(dān)上級交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)為臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬副科級事業(yè)單位，核定全額事業(yè)編制44名，設(shè)大隊(duì)長1名（副科職），副大隊(duì)長3名；內(nèi)設(shè)有綜合室和案件審理室，規(guī)格為正股級，下設(shè)有農(nóng)業(yè)投入品執(zhí)法中隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法中隊(duì)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用執(zhí)法中隊(duì)、農(nóng)機(jī)監(jiān)理執(zhí)法中隊(duì)、漁業(yè)漁政執(zhí)法中隊(duì)、畜牧獸醫(yī)執(zhí)法中隊(duì)、生豬定點(diǎn)屠宰執(zhí)法中隊(duì)、臨赤黃蓋湖漁政聯(lián)合執(zhí)法中隊(duì)，規(guī)格為正股級。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本年度部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算528.27萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款473.27萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入60萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入55.00萬元。收入預(yù)算較上年增加14.27萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算528.27萬元，其中，農(nóng)林水支出419.07萬元，社會保障與就業(yè)支出50.21萬元，衛(wèi)生健康支出23.60萬元，住房保障支出35.40萬元。支出較去年增加14.27萬元，主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出473.27萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出50.21萬元，占10.61%；衛(wèi)生健康支出23.6萬元，占4.99%；農(nóng)林水支出384.07萬元，占81.15%；住房保障支出15.40萬元，占3.24%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算413.27萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)402.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)11.10萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加15.17萬元，增長3.92%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年減少0.9萬元，降低7.5%。主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中： 執(zhí)法辦案工作經(jīng)費(fèi)支出60萬元，主要用于禁捕退捕、動物防疫、村民建設(shè)、農(nóng)貿(mào)市場等工作監(jiān)管等，與2022年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.10萬元，比2022年減少0.9萬元，下降7.5%。主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年增加4萬元，其中公務(wù)接待增加2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加2萬元。主要原因機(jī)構(gòu)執(zhí)法職能加強(qiáng)，公務(wù)接待費(fèi)用和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出528.27萬元，其中，基本支出468.27萬元，項(xiàng)目支出60.00萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出60萬元，其中執(zhí)法辦案工作經(jīng)費(fèi)60萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，本單位今年無會議安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，本單位今年無培訓(xùn)安排。今年無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
