2022年度
臨湘市農業綜合行政執法大隊部門決算
目錄
第一部分 臨湘市農業綜合行政執法大隊概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績效自評報告
第一部分
臨湘市農業綜合行政執法大隊概況
一、 部門職責
臨湘市農業綜合行政執法大隊以臨湘市農業農村局名義，依法統一行使行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制權等執法職能，主要職責是：
（1）貫徹執行國家有關農業農村方面的法律、法規、規章和政策規定；代擬全市農業綜合行政執法工作方面的規范性文件，總體規劃和年度計劃，并組織實施。
（2）建立完善農業綜合行政執法的制度措施并組織實施。
（3）依法行使法律、法規、規章賦予的農業行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制權等行政執法職能；負責全市農業農村違法案件的查處。
（4）負責對鄉鎮農業綜合行政執法工作進行指導、協調、監督和考核。組織全市農業行政執法人員和涉農生產、經營主體開展農業法律法規宣傳與培訓。
（5）負責組織或配合全市農業農村聯合執法行動和農資市場經濟秩序專項整治工作。
（6）依上級委托協助開展農資打假、農業資源保護、農產品質量安全、畜牧獸醫、漁業漁政、農機監管等領域執法調查工作。
（7）負責農業農村行政執法和刑事司法工作銜接，移送涉嫌犯罪案件。
（8）承擔上級交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市農業綜合行政執法大隊為臨湘市農業農村局下屬副科級事業單位，核定全額事業編制44名，設大隊長1名（副科職），副大隊長3名；內設有綜合室和案件審理室，規格為正股級，下設有農業投入品執法中隊、農產品質量安全執法中隊、農業資源保護與利用執法中隊、農機監理執法中隊、漁業漁政執法中隊、畜牧獸醫執法中隊、生豬定點屠宰執法中隊、臨赤黃蓋湖漁政聯合執法中隊，規格為正股級。
（二）決算單位構成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：農業綜合行政執法大隊本級。
第二部分
部門決算表
部門決算表見附件1（附件名稱：臨湘市農業綜合行政執法大隊2022年部門決算公開表）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計535.48萬元。與上年相比，減少77.41萬元，減少12.63%，主要是因為縣級財政減少了執法監管等專項資金。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計535.48萬元，其中：財政撥款收入535.48萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計535.48萬元，其中：基本支出484.86萬元，占90.55%；項目支出50.62萬元，占9.45%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計535.48萬元，與上年相比，減少77.41萬元,減少12.63%，主要是因為縣級財政減少了執法監管等專項資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出535.48萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加減少77.41萬元，減少12.63%，主要是因為縣級財政減少了執法監管等專項資金。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出535.48萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出26.72萬元，占4.99%；農林水（類）支出471.05萬元，占87.97%；交通運輸（類）支出3.42萬元，占0.64%；住房保障（類）支出34.29萬元，占6.40%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為459萬元，支出決算數為535.48萬元，完成年初預算的116.66%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為26.72萬元，支出決算為26.72萬元。完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
2、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行 （項）。
年初預算為337.99萬元，支出決算為423.85萬元。完成年初預算的125.4%，決算數大于年初預算數的主要原因是本級財政增撥了綜合績效獎等。
3、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。
年初預算為60萬元，支出決算為47.20萬元，完成年初預算的78.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是非稅收入未足額完成。
4、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.42萬元，無完成預算數百分比(由于預算數為0萬元,無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級部門增加了漁政執法協助巡護人員補助及執法船運行維護補助資金3.42萬元。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算數為34.29萬元，支出決算數為34.29萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致。嚴格按照預算執行，原因是厲行節約。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出484.86萬元，其中：
人員經費459.05萬元，占基本支出的94.68%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金支出；
公用經費25.81萬元，占基本支出的5.32%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
1.因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節約。
2.公務接待費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平，原因是厲行節約。
3.公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
4.公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公行維務用車運護費支出與上年持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占三公經費的分母為0，無法計算百分比；因公出國（境）費支出決算0萬元，占三公經費的分母為0，無法計算百分比；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元 ，占三公經費的分母為0，無法計算百分比 。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出25.81萬元，比年初預算數減少22.19萬元，減少46.23%。主要原因是：厲行節約，盡量壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.68萬元，用于召開執法培訓等會議，人數153人，內容為農業綜合執法培訓等；開支培訓費0萬元。未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評,較好地完成了臨湘市績效考核工作目標計劃。既較好完成了我大隊的日常的工作目標，又較好地完成了上級組織交給我們的其他工作任務。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
整體支出績效自評報告
評價報告見附件2：臨湘市農業綜合行政執法大隊2022年度財政支出績效自評報告
