臨湘市農業綜合行政執法大隊2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市農業綜合行政執法大隊以臨湘市農業農村局名義，依法統一行使行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制權等執法職能，主要職責是：
（1）貫徹執行國家有關農業農村方面的法律、法規、規章和政策規定；代擬全市農業綜合行政執法工作方面的規范性文件，總體規劃和年度計劃，并組織實施。
（2）建立完善農業綜合行政執法的制度措施并組織實施。
（3）依法行使法律、法規、規章賦予的農業行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制權等行政執法職能；負責全市農業農村違法案件的查處。
（4）負責對鄉鎮農業綜合行政執法工作進行指導、協調、監督和考核。組織全市農業行政執法人員和涉農生產、經營主體開展農業法律法規宣傳與培訓。
（5）負責組織或配合全市農業農村聯合執法行動和農資市場經濟秩序專項整治工作。
（6）依上級委托協助開展農資打假、農業資源保護、農產品質量安全、畜牧獸醫、漁業漁政、農機監管等領域執法調查工作。
（7）負責農業農村行政執法和刑事司法工作銜接，移送涉嫌犯罪案件。
（8）承擔上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
臨湘市農業綜合行政執法大隊為臨湘市農業農村局下屬副科級事業單位，核定全額事業編制44名，設大隊長1名（副科職），副大隊長3名；內設有綜合室和案件審理室，規格為正股級，下設有農業投入品執法中隊、農產品質量安全執法中隊、農業資源保護與利用執法中隊、農機監理執法中隊、漁業漁政執法中隊、畜牧獸醫執法中隊、生豬定點屠宰執法中隊、臨赤黃蓋湖漁政聯合執法中隊，規格為正股級。
二、部門預算單位構成
臨湘市農業綜合行政執法大隊只有本級，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算701.49萬元，其中，一般公共預算撥款588.49萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入預算管理的非稅收入60萬元，事業單位經營服務收入53萬元。收入預算較上年增加173.22萬元，主要原因是人員經費提標和執法工作經費納入預算。
（二）支出預算，2024年支出預算701.49萬元，其中，農林水支出588.84萬元，社會保障與就業支出51.78萬元，衛生健康支出24.35萬元，住房保障支出36.52萬元。支出較去年增加173.22萬元，主要原因是增加了人員經費支出和執法工作經費納入預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出648.49萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2024年預算數為322.84萬元，比 2023年減少1.22萬元，減少了0.38%。主要原因是人員經費調整。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為48.69萬元，比 2023年增加1.52萬元，增加了3.22%。主要原因是預算資金來源調整，增加了公共預算，減少了事業單位經營收入。
3.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出 （項）2024年預算數為3.09萬元，比 2023 年增加了0.05萬元，增加了1.64%。主要原因是預算人員經費調整。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024 年預算數為24.35萬元，比 2023年增加0.75萬元，增加了3.18%。主要原因是人員經費調整。
5.農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項） 2024年預算數為220萬元，比2023年增加160萬元，增加了266.67%。主要原因是執法工作經費納入預算。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為29.52萬元，比 2023年增加14.12 萬元，增加了91.69%。主要原因是預算資金來源調整，增加了公共預算，減少了事業單位經營收入。
（一）基本支出：2024年基本支出預算428.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費428.39萬元，公用經費0.10萬元。人員經費預算比 2023年增加26.22 萬元，增長6.52%，主要是人員經費提標；公用經費預算比 2023年減少11 萬元，降低99.1%。主要是預算科目調整。
（二）項目支出：
2024年項目支出預算220萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中： 執法監管60萬元， 執法經費160萬元，主要用于禁捕退捕、動物防疫、村民建設、農貿市場等工作監管等，比2023年增加160萬元，增加了266.67%。主要原因是執法工作經費納入預算。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款0.10萬元，比2023年減少11萬元，下降99.1%。主要原因是預算科目調整。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少13萬元，主要原因是預算科目調整，減少“三公”經費，增加項目工作經費。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出701.49萬元，其中，基本支出481.49萬元，項目支出220萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出220萬元，其中：執法監管60萬元，執法經費160萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0 萬元。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，執法執勤用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備1臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
