2023年度
臨湘市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門決算
目錄
第一部分 臨湘市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
第一部分
臨湘市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況
一、 部門職責(zé)
臨湘市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)以臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局名義，依法統(tǒng)一行使行政處罰權(quán)以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能，主要職責(zé)是：
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定；代擬全市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作方面的規(guī)范性文件，總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
（2）建立完善農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法的制度措施并組織實(shí)施。
�。�3）依法行使法律、法規(guī)、規(guī)章賦予的農(nóng)業(yè)行政處罰權(quán)以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等行政執(zhí)法職能；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村違法案件的查處。
�。�4）負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核。組織全市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法人員和涉農(nóng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)主體開(kāi)展農(nóng)業(yè)法律法規(guī)宣傳與培訓(xùn)。
�。�5）負(fù)責(zé)組織或配合全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)和農(nóng)資市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作。
�。�6）依上級(jí)委托協(xié)助開(kāi)展農(nóng)資打假、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、畜牧獸醫(yī)、漁業(yè)漁政、農(nóng)機(jī)監(jiān)管等領(lǐng)域執(zhí)法調(diào)查工作。
（7）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政執(zhí)法和刑事司法工作銜接，移送涉嫌犯罪案件。
�。�8）承擔(dān)上級(jí)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)為臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬副科級(jí)事業(yè)單位，核定全額事業(yè)編制44名，設(shè)大隊(duì)長(zhǎng)1名（副科職），副大隊(duì)長(zhǎng)3名；內(nèi)設(shè)有綜合室和案件審理室，規(guī)格為正股級(jí)，下設(shè)有農(nóng)業(yè)投入品執(zhí)法中隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法中隊(duì)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用執(zhí)法中隊(duì)、農(nóng)機(jī)監(jiān)理執(zhí)法中隊(duì)、漁業(yè)漁政執(zhí)法中隊(duì)、畜牧獸醫(yī)執(zhí)法中隊(duì)、生豬定點(diǎn)屠宰執(zhí)法中隊(duì)、臨赤黃蓋湖漁政聯(lián)合執(zhí)法中隊(duì)，規(guī)格為正股級(jí)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)。
第二部分
部門決算表
部門決算表見(jiàn)附件1（附件名稱：臨湘市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門決算公開(kāi)表）
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)842.47萬(wàn)元。與上年相比，增加了306.99萬(wàn)元，增加57.33%，主要是因?yàn)樯霞?jí)部門增加了成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)補(bǔ)助及縣級(jí)財(cái)政增加了執(zhí)法監(jiān)管工作等專項(xiàng)資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)842.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入842.47萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)842.47萬(wàn)元，其中：基本支出493.57萬(wàn)元，占58.59%；項(xiàng)目支出348.90萬(wàn)元，占41.41%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)842.47萬(wàn)元，與上年相比，增加了306.99萬(wàn)元，增加57.33%，主要是因?yàn)樯霞?jí)部門增加了成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)補(bǔ)助及縣級(jí)財(cái)政增加了執(zhí)法監(jiān)管工作等專項(xiàng)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出842.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加306.99萬(wàn)元，增加57.33%，主要是因?yàn)樯霞?jí)部門增加了成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)補(bǔ)助及增加了本級(jí)財(cái)政執(zhí)法監(jiān)管工作等專項(xiàng)資金支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出842.47萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出50.20萬(wàn)元，占5.96%；衛(wèi)生健康（類）支出23.60萬(wàn)元，占2.80%；農(nóng)林水（類）支出753.27萬(wàn)元，占89.41%；住房保障（類）支出15.40萬(wàn)元，占1.83%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為473.27萬(wàn)元，支出決算數(shù)為842.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的177.97%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為47.17萬(wàn)元，支出決算為47.17萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.04萬(wàn)元，支出決算為3.04萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、衛(wèi)生健康支出 （類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為23.60萬(wàn)元，支出決算為23.60萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行 （項(xiàng)）。
年初預(yù)算為324.07萬(wàn)元，支出決算為404.36萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的124.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本級(jí)財(cái)政增撥了綜合績(jī)效獎(jiǎng)等。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為141.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的236.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加了本級(jí)財(cái)政執(zhí)法監(jiān)管工作等專項(xiàng)資金。
增加了成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)補(bǔ)助。
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為171.98萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)部門增加了成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)補(bǔ)助。
7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本級(jí)財(cái)政增加了禁捕工作經(jīng)費(fèi)。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為15.40萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出493.57萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)461.31萬(wàn)元，占基本支出的93.46%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金支出及獎(jiǎng)勵(lì)金等；
公用經(jīng)費(fèi)32.26萬(wàn)元，占基本支出的6.54%，主要包括維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)
算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持
平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)
與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與
上年持平。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決
算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公行維務(wù)用車運(yùn)護(hù)
費(fèi)支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.26萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加21.16萬(wàn)元，增加190.63%。主要原因是：本級(jí)財(cái)政增加了執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額83.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出51.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出32.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額83.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額83.72萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的61.18%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的38.82%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),較好地完成了臨湘市績(jī)效考核工作目標(biāo)計(jì)劃。既較好完成了我大隊(duì)的日常的工作目標(biāo)，又較好地完成了上級(jí)組織交給我們的其他工作任務(wù)。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件2：臨湘市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
