2024年度
臨湘市農業綜合行政執法大隊部門決算
目錄
第一部分 臨湘市農業綜合行政執法大隊概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市農業綜合行政執法大隊概況
一、 部門職責
臨湘市農業綜合行政執法大隊以臨湘市農業農村局名義，依法統一行使行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制權等執法職能，主要職責是：
（1）貫徹執行國家有關農業農村方面的法律、法規、規章和政策規定；代擬全市農業綜合行政執法工作方面的規范性文件，總體規劃和年度計劃，并組織實施。
（2）建立完善農業綜合行政執法的制度措施并組織實施。
（3）依法行使法律、法規、規章賦予的農業行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制權等行政執法職能；負責全市農業農村違法案件的查處。
（4）負責對鄉鎮農業綜合行政執法工作進行指導、協調、監督和考核。組織全市農業行政執法人員和涉農生產、經營主體開展農業法律法規宣傳與培訓。
（5）負責組織或配合全市農業農村聯合執法行動和農資市場經濟秩序專項整治工作。
（6）依上級委托協助開展農資打假、農業資源保護、農產品質量安全、畜牧獸醫、漁業漁政、農機監管等領域執法調查工作。
（7）負責農業農村行政執法和刑事司法工作銜接，移送涉嫌犯罪案件。
（8）承擔上級交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市農業綜合行政執法大隊為臨湘市農業農村局下屬副科級事業單位，核定全額事業編制44名，設大隊長1名（副科職），副大隊長3名；內設有綜合室和案件審理室，規格為正股級，下設有農業投入品執法中隊、農產品質量安全執法中隊、農業資源保護與利用執法中隊、農機監理執法中隊、漁業漁政執法中隊、畜牧獸醫執法中隊、生豬定點屠宰執法中隊、臨赤黃蓋湖漁政聯合執法中隊，規格為正股級。
（二）決算單位構成。本單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：農業綜合行政執法大隊本級。
第二部分
部門決算表
部門決算表見附件1（附件名稱：臨湘市農業綜合行政執法大隊2024年部門決算公開表）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計753.34萬元。與上年相比，減少了89.13萬元，降低了10.58%，主要是因為上級部門減少了成品油價格調整對漁業補助等專項資金。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計753.34萬元，其中：財政撥款收入749.47萬元，占99.49%，其他收入3.87萬元，占0.51%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計753.34萬元，其中：基本支出531.25萬元，占70.52%；項目支出222.09萬元，占29.48%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計749.47萬元，與上年相比，減少了93.00萬元， 降低11.04%，主要是因為上級部門減少了成品油價格調整對漁業補助等專項資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出749.47萬元，占本年支出合計的99.49%，與上年相比，財政撥款支出減少93.00萬元，降低11.04%，主要是因為上級部門減少了成品油價格調整對漁業補助等專項資金支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出749.47萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出51.78萬元，占6.91%；衛生健康（類）支出24.35萬元，占3.25%；農林水（類）支出643.82萬元，占85.90%；住房保障（類）支出29.52萬元，占3.94%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為648.49萬元，支出決算數為749.47萬元，完成年初預算的115.57%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為48.69萬元，支出決算為48.69萬元。完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為3.09萬元，支出決算為3.09萬元。完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
3、衛生健康支出 （類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為24.35萬元，支出決算為24.35萬元。完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
4、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行 （項）。
年初預算為322.84萬元，支出決算為421.73萬元。完成年初預算的130.63%，決算數大于年初預算數的主要原因是本級財政增撥了綜合績效獎及全國農業綜合執法示范單位創建經費等。
5、農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）。
年初預算為220.00萬元，支出決算為220.07萬元，完成年初預算的100.03%，決算數大于年初預算數的主要原因增加了本級財政執法監管工作等專項資金。
6、農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.02萬元，無完成預算數百分比(由于預算數為0萬元,無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是上級部門增加了成品油價格調整對漁業補助。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算數為29.52萬元，支出決算數為29.52萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致。嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出527.38萬元，其中：
人員經費527.38萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金支出及獎勵金等；
公用經費0萬元，占基本支出的0%，主要包括維修（護）費、專用材料費、工會經費、其他交通費用等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算與預算一致；與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算與預算一致；與上年持平。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算與預算一致；與上年持平。。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算與預算一致；與上年持平。本單位更新公務用車0輛0。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算與預算一致；與上年持平。。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算與預算一致；與上年持平。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位2024年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數減少0.10萬元，。主要原因是：決算數據統計口徑原因，所有運行經費包含在執法監管項目中。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元。未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額344.37萬元，其中：政府采購貨物支出344.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額344.37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額344.37萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。本單位組織對2024年度整體支出開展績效自評，涉及項目2 個，共涉及資金220.00萬元。其中，一般公共預算項目2 個220.00萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0 個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%。
（二）績效評價結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數865.73萬元，執行數753.34萬元，完成預算的87.02%，績效自評得分91.70分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：1、狠抓資金使用效益。表現在:一是保障了職工工資,津補貼的及時足額發放,沒有出現拖欠職工工資現象；二是保障了單位的正常運轉,各項工作開展順利,有多項工作被省局、岳陽市局及臨湘市委、市政府評為先進,各項指標得到了增長,養殖戶收入得到了提高；三是資金使用無虛列支出及隨意使用現象,無大額現金支付
2、資金使用社會效益好。一是禁捕退捕工作得到了專業漁民的擁護；二是全市動物檢疫工作扎實，全市沒有發生一起畜禽水產品質量安全事故。三是漁業生態環境保護得到加強。四是農村宅基地執法監管到位。五是獸藥、飼料監管工作有新的提高。
（三）評價結果應用情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2024年度支出情況開展了部門整體支出績效自評,較好地完成了臨湘市績效考核工作目標計劃。既較好完成了我大隊的日常的工作目標，又較好地完成了上級組織交給我們的其他工作任務。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件1：2024年部門決算公開表
附件2： 2024年度單位整體支出績效自評報告
