臨湘市國土資源局2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責：臨湘市國土資源局是參照公務員法管理的正科級事業單位，負責全市范圍內的土地、礦產資源管理秩序，優化配置國土資源，規范國土資源權屬管理，承擔全市耕地保護的責任，及時提供全市土地利用各種數據，承擔節約集約利用土地資源的責任，規范土地、礦業權和測繪市場秩序，依法管理土地、礦業權的審批登記發證和轉讓審批登記，依法實施地質勘察和礦產資源儲量管理，承擔地質環境保護和地災預防和治理，負責監督全市測繪工作等。 2、單位機構設置：現有8個二級機構、13個鄉鎮國土所及20個機關內設股室。
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里不含二級預算的：
臨湘市國土資源局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市國土資源局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數3315.3萬元，其中，一般預算撥款1330.3萬元，政府性基金預算撥款105萬元，納入專戶管理的非稅收入1880萬元。收入較去年（減少）282.1 萬元，主要是去年財政安排了數字臨湘地理框架建設項目款381萬。
（二）支出預算，2018年年初預算數3315.3萬元，其中，社會保障和就業支出395.56萬元，國土海洋氣象等支出2781.34萬元，住房保障支出138.51萬元。支出較去年（減少） 282.1 萬元，主要是數字臨湘地理框架建設項目款381萬已完成未增加新項目。
備注：2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括臨湘市國土資源局歸口管理的耕地占卜平衡專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入3210.3萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為2506.43萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為703.87萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：不動產工作經費支出30萬元，主要用于不動產登記中心添置相關設備等方面,非稅收入執收成本108.87萬元，耕地占卜平衡項目支出580萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年臨湘市國土資源局機關運行經費當年一般公共預算撥款 206.9 萬元，比2017年預算（增加）66.5 萬元，（上升） 63 %。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為 36.5 萬元，其中，公務接待費 34.5 萬元，公務用車購置及運行費 2 萬元（其中，公務用車運行費2萬元）。2018年“三公”經費預算較2017年減少 0.5 萬元，主要是2018年公務接待費減少。
3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為7188700.00元，其中：耕地占卜平衡項目6000000.00元，非稅收入執收成本1188700.00元。2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算比2017年（減少) 4161300.00 元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
