臨湘市國土資源局2016年度部門決算說明

第一部分、臨湘市國土資源局單位概況

一、主要職能。我局是臨湘市政府組成部門，主要職責是負責全市范圍內的土地、礦產資源管理秩序，優化配置國土資源，規范國土資源權屬管理，承擔全市耕地保護的責任，及時提供全市土地利用各種數據，承擔節約集約利用土地資源的責任，規范土地、礦業權和測繪市場秩序，依法管理土地、礦業權的審批登記發證和轉讓審批登記，依法實施地質勘察和礦產資源儲量管理，承擔地質環境保護和地災預防和治理，負責監督全市測繪工作等。

二、部門決算單位構成：我局由局機關及臨湘市征地拆遷中心、臨湘市土地整理復墾中心、臨湘市國土資源局執法監察大隊、臨湘市礦產資源開發中心、臨湘市地質環境監測站、臨湘市地理信息中心、臨湘市不動產登記中心、臨湘市地產地籍中心8個獨立核算二及機構和臨湘市長安國土所、臨湘市五里國土所、臨湘市白云國土所、臨湘市桃林國土所、臨湘市白羊田國土所、臨湘市長長塘土所、臨湘市長占橋土所、臨湘市忠防國土所、臨湘市桃礦街道辦事處國土所、臨湘市羊樓司國土所、臨湘市定湖國土所、臨湘市江南國土所、臨湘市黃蓋國土所、臨湘市長安國土所13個獨立核算的國土所構成。

第二部分、臨湘市國土資源局2016年部門決算表

收入支出決算表、收入決算表、支出決算表（公開表格附后）

第三部分、臨湘市國土資源局2016年部門決算請款說明

一、關于臨湘市國土資源局2016年度收入支出決算總體情況說明：

2016年度收入總計 25363.47 萬元，其中：公共財政撥款3780.17 萬元，政府性基金撥款 21099.52萬元，其他收入483.78萬元。本年支出總計 25363.47 萬元，其中：一般公共服務支出 3780.17萬元。詳見《  2016   年度市直部門收入支出決算總表》。收入支出總計比2015年減少9972.53萬元，主要是轉移支付項目減少。

二、關于臨湘市國土資源局2016年度收入決算總體情況說明：2016年度收入總計 25363.47 萬元，其中：公共財政撥款3780.17萬元，占全年總收入的14%，政府性基金撥款21099.52萬元，占全年總收入的83%，其他收入483.78萬元，占全年總收入的3%。

三、關于臨湘市國土資源局2016年度支出決算總體情況說明：2016年度支出總計 25363.47 萬元，其中：其他一般公共服務支出7.96萬元，征地和拆遷補償支出4806.19萬元，占全年總支出的18%，土地開發支出10000萬元，占全年總支出的39%，土地出讓業務支出，占全年總支出的4%，農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出42.77萬元，基本農田建設和保護支出2857.10萬元，占全年總支出的11%，土地整理支出772.25萬元，占全年總支出的3%，其他新增建設用地土地有償使用費安排的支出130萬元，行政運行816.4萬元，占全年總支出的3%，土地資源利用與保護1601.25萬元，占全年總支出的6%，國土整治189.18萬元，地質災害防治670萬元，占全年總支出的2%，其他國土資源事務支出979.17萬元，占全年總支出的3%，其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出1250萬元，占全年總支出的4%。

四、關于臨湘市國土資源局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明：2016年財政撥款收入支出總計3780.17萬元，比2015年2761.38萬元增加1018.79萬元。

五、關于臨湘市國土資源局2016年度一般公共財政撥款支出決算情況說明：

（一）財政撥款支出決算總體情況：2016年公共預算財政撥款支出  3780.17萬元，其中：基本支出1319.74萬元，系保障我局正常運轉的各項支出。包括日常公用經費；項目支出 2460.43 萬元，是我局為完成土地整治和地質災害防治而發生的支出。詳見《    2016 年度市 直部門公共預算財政撥款支出決算表》。

（二）財政撥款支出決算結構情況：2016年公共預算財政撥款支出  3780.17萬元，其中：其他一般公共服務支出7.96萬元，行政運行816.4萬元，占全年總支出的21%，土地資源利用與保護1601.25萬元，占全年總支出的42%，，國土整治189.18萬元，占全年總支出的,5%，地質災害防治670萬元，占全年總支出的17%，其他國土資源事務支出495.38萬元，占全年總支出的13%。

（三）財政撥款支出決算具體情況：2016年公共預算財政撥款支出  3780.17萬元，比2016年公共預算財政撥款支出預算2845萬元增加935.17萬元，其中基本支出比預算數減少601.26萬元，項目支出比預算數增加1536.43萬元。

六、關于臨湘市國土資源局2016年度一般公共財政撥款基本支出決算情況說明：2016年一般公共預算財政撥款支出1319.74萬元，其中：工資福利支出1301.78萬元，占總支出的98%，一般商品和服務支出17.96萬元，占總支出的2%。

七、關于臨湘市國土資源局2016年度一般公共財政撥款“三公”經費支出決算情況說明：

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明：2016年“三公”經費支出合計46萬元，比2016年公開的部門預算數（減少） 19  萬元，系公車改革和接待次數減少所致。比2015年決算數減少20萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明：2016年“三公”經費支出合計46萬元，其中：公務接待費支出 36萬元，比預算減少 2 萬元，降低 5 %，公務接待共 672 批 2356 人次，增減原因為:接待次數減少；公務用車購置及運行維護費支出 10 萬元，比預算減少 27  萬元，是由于公車改革只保留了執法車。詳見《   2016  年度市直部門“三公”經費決算公開表》。

八、關于臨湘市國土資源局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況說明：2016年度政府性基金預算收入支出決算數為21099.51萬元。其中：非稅收入1250萬元，轉移支付性收入19849.51萬元。

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2016年度機關運行經費支出3266.6萬元，比2015年3053.5萬元減少213.10萬元，降低6%.主要原因是公用經費有所下降。

（二）政府采購支出情況。2016年度政府采購支出總額21917.14萬元.其中政府采購工程支出21917.14萬元。

（三）國有資產占用支出情況。截止2016年12月31日本部門共有車輛6 輛其中一般公務用車 3輛，一般執法執勤車輛3輛。

（四）預算績效情況說明：2016年我局對部門整體支出及市本級超過30萬元的項目支出都做了績效評價。